DPH

• Lucie14789 (neregistrovaný)

  7. 12. 2014 16:09

  Prosím o radu k pár daňovým příkladům ohledně DPH. Nejsem si jistá do kterého řádku daňového přiznání to zařadit a jsou to:
  1. pořízení zboží z Rakouska od rakouské osvobozené osoby
  2. nákup pohonných hmot od tuzemského plátce
  3. pořízení nábytku pro vybavení kanceláře jednatele společnosti od italské ORD
  4. poskytnutí zálohy na zboží tuzemskému plátci (daňový doklad k této záloze má k dispozici)
  5. poskytnutí přepravních služeb z AT do CZ pro italskou ORD
  6. Sankce za pozdní úhradu faktury zaplacená obchodním partnerem
  7. Přijatá vratná kauce na pronájem stavby od tuzemského plátce
  8. Přijatá záloha na poskytnutí auditorských služeb tuzemskému plátci.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 12. 2014 16:34

    .. (neregistrovaný)

    Re: DPH
    Napište řádky dle sebe, pak se vyjádříme.
    Ale domácí úkoly za Vás řešit nebudeme.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2014 16:53

    Lucie14789 (neregistrovaný)

    Re: DPH
    jo jasně :) ono toho bylo víc ale s tímhle jsem si už nebyla jista :) takže jak si to myslím já. Ještě trošku dotaz, u toho všeho je ZD 100 000 a někdy si nejsem jista jestli to je tedy ZD 100 000 a nebo už je to cena s daní.
    1) ř. 3 ZD 82 640, ř. 40 odpočet v plné výši 17 360
    2) ř. tady fakt nevím a ř. 40 odpočet v plné výši 21 000
    3) to bych řekla že nikam
    4) ř. 3 ZD 100 000, ř. 43 odpočet v plné 21 000
    5) ř. 21 100 000
    6) není předmětem DPH
    7) není předmětem DPH
    8) ř. 1 ZD 100 000 a ř. 41 21 000 v plné vyši

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2014 20:15

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH
    >>>Prosím o radu k pár daňovým příkladům ohledně DPH.
    >>>Nejsem si jistá do kterého řádku daňového přiznání to
    >>>zařadit a jsou to:
    >>>1. pořízení zboží z Rakouska od rakouské osvobozené
    >>>osoby
    >>>2. nákup pohonných hmot od tuzemského plátce
    >>>3. pořízení nábytku pro vybavení kanceláře jednatele
    >>>společnosti od italské ORD
    >>>4. poskytnutí zálohy na zboží tuzemskému plátci
    >>>(daňový doklad k této záloze má k dispozici)
    >>>5. poskytnutí přepravních služeb z AT do CZ pro
    >>>italskou ORD
    >>>6. Sankce za pozdní úhradu faktury zaplacená
    >>>obchodním
    >>>partnerem
    >>>7. Přijatá vratná kauce na pronájem stavby od
    >>>tuzemského plátce
    >>>8. Přijatá záloha na poskytnutí auditorských služeb
    >>>tuzemskému plátci.
    >>
    >>Napište řádky dle sebe, pak se vyjádříme.
    >>Ale domácí úkoly za Vás řešit nebudeme.
    >>
    >jo jasně :) ono toho bylo víc ale s tímhle jsem si už
    >nebyla jista :) takže jak si to myslím já. Ještě
    >trošku dotaz, u toho všeho je ZD 100 000 a někdy si nejsem
    >jista jestli to je tedy ZD 100 000 a nebo už je to
    >cena s daní.
    >1) ř. 3 ZD 82 640, ř. 40 odpočet v plné výši 17 360 - od soby reg. k DPH v EU ř. 3 a 43
    >2) ř. tady fakt nevím a ř. 40 odpočet v plné výši 21
    >000 - pokud pro ek. činnost ř. 40
    >3) to bych řekla že nikam - pořízení zboží od osoby reg. k DPH ř. 3 a 43 (pokud budete dávat do DM, apk i ř. 47)
    >4) ř. 3 ZD 100 000, ř. 43 odpočet v plné 21 000 - od tuz. plátce snad do ř. 40
    >5) ř. 21 100 000, ano a SH kód 3
    >6) není předmětem DPH
    >7) není předmětem DPH
    >8) ř. 1 ZD 100 000 a ř. 41 21 000 v plné vyši - a proč do ř. 41? jde snad o přijatou platbu, takže pouze ř. 1

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 12. 2014 20:47

    Lucie14789 (neregistrovaný)

    Re: DPH
    děkuji za odpověď, jen u těch pohonných hmot, majitel osobní vůz používá také pro soukromé účely, poměrný koeficient byl stanoven na 60 %. Takže to dam v hodnotě 21 000 do ř. 40 nebo dam v hodnotě 16 590? a ten základ daně dám tedy do kterého řádku?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 12. 2014 7:57

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH
    >>>>>Nejsem si jistá do kterého řádku daňového přiznání to
    za pozdní úhradu faktury zaplacená
    >>>>>obchodním
    >>>>>partnerem
    >>>>>7. Přijatá vratná kauce na pronájem stavby od
    >>>>>tuzemského plátce
    >>>>>8. Přijatá záloha na poskytnutí auditorských služeb
    >>>>>tuzemskému plátci.
    >>>>
    >>>>Napište řádky dle sebe, pak se vyjádříme.
    >>>>Ale domácí úkoly za Vás řešit nebudeme.
    >>>>
    >>>jo jasně :) ono toho bylo víc ale s tímhle jsem si už
    >>>nebyla jista :) takže jak si to myslím já. Ještě
    >>>trošku dotaz, u toho všeho je ZD 100 000 a někdy si
    >>>nejsem
    >>>jista jestli to je tedy ZD 100 000 a nebo už je to
    >>>cena s daní.
    >>>1) ř. 3 ZD 82 640, ř. 40 odpočet v plné výši 17 360 -
    >>>od soby reg. k DPH v EU ř. 3 a 43
    >>>2) ř. tady fakt nevím a ř. 40 odpočet v plné výši 21
    >>>000 - pokud pro ek. činnost ř. 40
    >>>3) to bych řekla že nikam - pořízení zboží od osoby
    >>>reg. k DPH ř. 3 a 43 (pokud budete dávat do DM, apk i
    >>ř. 47)
    >>>4) ř. 3 ZD 100 000, ř. 43 odpočet v plné 21 000 - od
    >>>tuz. plátce snad do ř. 40
    >>>5) ř. 21 100 000, ano a SH kód 3
    >>>6) není předmětem DPH
    >>>7) není předmětem DPH
    >>>8) ř. 1 ZD 100 000 a ř. 41 21 000 v plné vyši - a
    >>>proč
    >>>do ř. 41? jde snad o přijatou platbu, takže pouze ř.
    >>>1
    >
    >děkuji za odpověď, jen u těch pohonných hmot, majitel
    >osobní vůz používá také pro soukromé účely, poměrný
    >koeficient byl stanoven na 60 %. Takže to dam v hodnotě
    >21 000 do ř. 40 nebo dam v hodnotě 16 590? a ten
    >základ daně dám tedy do kterého řádku?
    do ř. 40 jen tu část pro služební jízdy (základ pro poměrnou část a poměrná část DPH)

    •   Zobrazit celé vlákno