DUZP u faktur z EU - moc prosím

• Loocie-H (neregistrovaný)

  4. 1. 2015 18:49

  Dobrý den, moc prosím o radu, opravdu jsem hledala ale stále mi to není jasné.
  
  Mám přijaté faktury z EU za materiál. Kdy si mohu z těchto faktur odečíst DPH (naše firma je také plátce DPH, takže se mi jedná o ř. 3 a 43). Jde mi hlavně o to, že jsem v prosinci obdržela faktury placené v hotovosti v cizí měně ještě za srpen. Mohu tyto faktury zahrnout do přiznání DPH v prosinci? Jaký mám použít kurz pro tyto faktury (přijímám s denním kurzem, v pokladně při úhradě je kurz měsíční)? Kdy mám udělat úhradu faktur z pokladny a s jakým kurzem? Jsem z toho opravdu docela zoufalá...Děkuji. LH

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 1. 2015 9:35

    alli (neregistrovaný)

    Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
    jaké je datum vystavení faktur a kdy přišlo zboží?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2015 11:24

    Loocie-H (neregistrovaný)

    Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
    Děkuji za reakci. Faktur je více z: 26.9., 11.9., 1.8., 28.7., 25.7., 22.7., 22.7., 18.8., 19.8., 19.8., 2.9.
    Všechny jsou placeny hotově a zboží je odebráno tentýž den. Kurz pro přijaté faktury je denní, kurz v pokladně je měsíční.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2015 12:34

    alli (neregistrovaný)

    Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
    správně jste měla udělat reverse charge na základě úhrad, i když jste neměla daňový doklad - viz §25 odst. 1 ZDPH
    sankce by vám dle §104 ZDPH neměla hrozit, takže můžete dát do řádného přiznání kurzem ke dni vystavení DD
    možná vás FÚ vyzve k odstraněné pochybností, protože váš dodavatel vás určitě uvedl do svého souhrnného hlášení za 7,8 a 9/14
    pokud máte problémy se zajištěním DD, tak byste měla udělat reverse charge na základě úhrady a dodacího listu vždy za období, do kterého spadá 15. den měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo zboží pořízeno - viz 1. věta §25 odst. 1 ZDPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 1. 2015 13:15

    Loocie-H (neregistrovaný)

    Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
    Děkuji vám za odpověď. Moc jste mi pomohl a velmi si všech rad zde na diskuzi vážím. Když píšete - mohu dát do řádného přiznání - jsme čtvrtletní plátci DPH - to znamená, že mohu zahrnout do přiznání za IV.Q.?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2015 13:26

    alli (neregistrovaný)

    Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
    ano

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2015 16:28

    Loocie-H (neregistrovaný)

    Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
    Dobrý den ještě jednou, tak jsem nevydržela a zavolala správce daně jak se na to dívá FÚ. Paní správkyně daně mi doporučila udělat dodatečné daňové přiznání, protože jak píšete, neseděly by jim částky ze souhrnného hlášení a následovala by pravděpodobně kontrola, případně žádost o doložení faktur.
    
    Jen už jsem se tedy nezeptala jakým kurzem mám tyto faktury do dodatečného přiznání přijmout. Předpokládám, že je to kurz ke dni vystavení DD? Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2015 17:26

    alli (neregistrovaný)

    Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
    ano

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2015 17:39

    Loocie-H (neregistrovaný)

    děkuju!!!
    Děkuju!!!

    •   Zobrazit celé vlákno