Přefakturace zboží

• Anděla (neregistrovaný)

  12. 3. 2015 9:02

  Dobrý den, prosím o radu v následující situaci.
  Dělám dvou firmám daňové přiznání, ( jeden jednatel a podobná činnost) přes rok si doklady dělají interně. Při dokladové inventuře jsem objevila, že jedna faktura z EU byla zanesena do obou dvou firem. Ve společnosti A je správně. Ve společnosti B nemá být (fakturační údaje a DIČ je společnosti A), ale zboží z faktury společnost B již vyfaktrurovala.
  Mužu udělat opravné přiznání firmy B, kde odečtu fakturu z EU
  a z firmy A udělám přefakturaci zboží ? (a jakou použiji částku může bez DPH?
  Moc děkuji za odpověd!!!!!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 3. 2015 9:06

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace zboží
    jakože B prodala něco, co nebylo její?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 3. 2015 9:10

    Anděla (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace zboží
    Ano zboží bylo na druhou firmu. Sklady B. Jednatel to bohužel moc rozlišuje. Mají ještě stejnou provozovnu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 3. 2015 9:17

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace zboží
    takže zboží je ve skladě u obou firem? dodatečné přiznání k DPH mínus ř. 3 a 43 (někdo možná bude radit opravu v řádném, ale firma B vůbec nemá nárok na odpočet-nedošlo k plnění)
    prodej bych také dala do dodatečného s DPH (žádné osvobození nemůžete uplatnit - prodej plátce plátci v tuzemsku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 12. 3. 2015 9:40

    Anděla (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace zboží
    Jenže firma B to zboží již prodala zákazníkovi a to v únoru.
    Nešlo by jenom udělat opravné mínus ř.3 a 43
    a to zboží z firmy A přefakturovat do firmy B?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 3. 2015 9:50

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace zboží
    přefakturace zboží nebyla možná ani ve starém znění, dle §36 odst. 11 ZDPH se může fakturovat bez DPH, pokud zboží zajistíte jménem a na účet odběratele - ale to není váš případ
    firma A musí prodat firmě B, a to před tím, než ho firma B prodala jinam
    pokud to bylo v únoru, tak nemusíte dělat dodatečné
    usoudila jsem, že to bylo dříve než v únoru z toho, že zmiňujete opravné přiznání a lidé si často pletou opravné a dodatečné
    a pak máte příjem na sklad s nějakým datem a ten by měl korespondovat s DUZP na faktuře od firmy A

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 3. 2015 9:53

    Anděla (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace zboží
    Moc se omlouvám, že jsem nenapsala rok únor 2014

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 3. 2015 10:08

    Anděla (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace zboží
    >>>>>>>Dobrý den, prosím o radu v následující situaci.
    >>>>>>>Dělám dvou firmám daňové přiznání, ( jeden jednatel a
    >>>>>>>podobná činnost) přes rok si doklady dělají interně.
    >>>>>>>Při dokladové inventuře jsem objevila, že jedna
    >>>>>>>faktura
    >>>>>>>z EU byla zanesena do obou dvou firem. Ve společnosti
    >>>>>>>A je správně. Ve společnosti B nemá být (fakturační
    >>>>>>>údaje a DIČ je společnosti A), ale zboží z faktury
    >>>>>>>společnost B již vyfaktrurovala.
    >>>>>>>Mužu udělat opravné přiznání firmy B, kde odečtu
    >>>>>>>fakturu z EU
    >>>>>>>a z firmy A udělám přefakturaci zboží ? (a jakou
    >>>>>>>použiji částku může bez DPH?
    >>>>>>>Moc děkuji za odpověd!!!!!
    >>>>>>jakože B prodala něco, co nebylo její?
    >>>>>Ano zboží bylo na druhou firmu. Sklady B. Jednatel to
    >>>>>bohužel moc rozlišuje. Mají ještě stejnou provozovnu.
    >>>>takže zboží je ve skladě u obou firem? dodatečné
    >>>>přiznání k DPH mínus ř. 3 a 43 (někdo možná bude
    >>>>radit
    >>>>opravu v řádném, ale firma B vůbec nemá nárok na
    >>>>odpočet-nedošlo k plnění)
    >>>>prodej bych také dala do dodatečného s DPH (žádné
    >>>>osvobození nemůžete uplatnit - prodej plátce plátci v
    >>>>tuzemsku
    >>>Jenže firma B to zboží již prodala zákazníkovi a to v
    >>>únoru.
    >>>Nešlo by jenom udělat opravné mínus ř.3 a 43
    >>>a to zboží z firmy A přefakturovat do firmy B?
    >>přefakturace zboží nebyla možná ani ve starém znění,
    >>dle §36 odst. 11 ZDPH se může fakturovat bez DPH,
    >>pokud
    >>zboží zajistíte jménem a na účet odběratele - ale to
    >>není váš případ
    >>firma A musí prodat firmě B, a to před tím, než ho
    >>firma B prodala jinam
    >>pokud to bylo v únoru, tak nemusíte dělat dodatečné
    
    >Moc se omlouvám, že jsem nenapsala rok únor 2014. A ještě zboží zaplatila firma B.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 3. 2015 10:25

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace zboží
    pak to nevidím jinak než dodatečné, to je těžké, když na to přijdete až po roce

    •   Zobrazit celé vlákno