Vyučtování energií při změně z OSVČ SRO

• klpckjn (neregistrovaný)

  17. 3. 2015 16:02

  Dobrý den, potřeboval bych pomoct při vyúčtování energií za plyn. OSVČ se v průběhu roku přeměnila na základě smlouvy a koupi závodu na SRO. Stalo se tak 1. 9. 2014 a od této doby platila zálohy SRO. Jde o to, že vyúčtování od RWE to nijak nerozlišuje a vše je dohromady.
  
  SRO platila zálohy následujícím způsobem září - prosinec
  1. Platba zálohy 6 640,-- 314/221
  2. uplatnění DPH na základě daňového dokladu na přijatou platbu
  1 152,40,-- 343/314
  
  Leden - únor
  1. záloha 3 320,-- 314/221
  2. DPH 576,20,-- 343/314
  
  Na vyúčtovací faktuře jsou následující údaje za časové období od 14. 2. 2014 - 14. 2. 2015:
  
  ke zdanění: ZD 16 120,14 DPH 3 385,23 celkem 19 505,37
  zálohy: ZD 16 462,80 DPH 3 457,20 celkem 19 920,00
  rozdíl ZD - 342,66 DPH - 71,97 celkem - 414,63 přeplatek
  Na základě smlouvy a koupi závodu patří přeplatek s.r.o.
  
  Můžete prosím Vás někdo poradit jakým způsobem postupovat při vyúčtování a časovém rozlišení ? Moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.