Krácený koeficient DPH - spěchá

• Adinka08 (neregistrovaný)

  23. 4. 2015 14:54

  Dobrý den, mohl by mi prosím někdo poradit ohledně DPH a krátícího koeficientu. Provozujeme restauraci a k tomu pronajímáme sál a další menší nebytové prostory. Faktury za pronájem jsme vystavovali ve 4.Q2014. K tomu pronájmu se vztahuje nárok za energii, vodu popř. úpravy/opravy těch pronajímaných prostor, takže tato plnění bych měla krátit, jenže koeficient vycházel 100 %. Prostory jsme pronajímali již od začátku r.2014, takže plnění bych měla krátit již od 1.Q i když fakturace proběhla až na konci roku (fakturujeme pouze dlouhodobý pronájem). Na ve 4.Q jsem vypočítala vypořádací koeficient. Jenže nejdříve jsem si to neuvědomila, že bych měla uvádět krácené plnění, tak jsem nyní udělala dodatečné DP od 1.Q - 3. Q, kdy jsem plnění z plného nároku přesunula do kráceného nároku. Jenže uvádím krácený nárok a na řádku 50 mám O, protože fakturace proběhla až v prosinci. A volala mi paní z FÚ, že jí to tam nesedí. Tak nevím co s tím?
  Může mi někdo poradit?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 4. 2015 15:00

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
    U osvobozených plnění nemáte nárok na odpočet DPH žádný.
    (tzn. že např. u oprav těchto pronajímaných prostor jste neměli nárok na odpočet DPH, ne že by tyto opravy měli vstoupit do koef.)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2015 15:15

    Adinka08 (neregistrovaný)

    Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
    ale když nám přišla hromadná faktura za údržbu, kde to nebylo vyčísleno. Nebo za energii i za vodu chodí celková částka na faktuře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2015 15:22

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
    Reagovala jsem na to, co jste napsala:
    "úpravy/opravy těch pronajímaných prostor"
    celková údržba - ano koef.
    energii, vodu nájemcům nepřefakturováváte?
    Dodatečné přiznání bylo za I. - III.Q 2014?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 4. 2015 15:43

    Adinka08 (neregistrovaný)

    Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
    Jsem vděčná za každou radu, nenapsala jsem to dost rozumně. Dodatečné jsem dělala za všechny 3 Q, protože jsem si to včas neuvědomila, že bych to měla rozdělit na plný a krácený nárok. Když fakturace ještě neproběhla.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2015 15:53

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
    A není problém spíše v tom, že dodatečné se musí dělat za každé zdaňovací období , u vás Q, jednotlivě. Tzn. zvlášť za I.Q, zvlášť za II.Q a zvlášť za III.Q. Ne jedno dodatečné za tři Q dohromady.
    Ale možná jste to jen tak napsala, ale podáno bylo dobře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2015 16:40

    Adinka08 (neregistrovaný)

    Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
    Já je podávala za každý Q zvlášť. Ale paní na FÚ mi nedokáže poradit. A že neví, proč jí to vyhazuje jako chybné. Mně jde o to, jestli jsem udělala správný postup, že i když v 1. a 2. Q nebylo na řádku 50 nic vykázáno, ale přesto jsem uváděla v kráceným nároku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2015 16:54

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
    >>>>>>>Prostory jsme pronajímali již od začátku r.2014,
    >>>>>>>takže
    >>>>>>>plnění bych měla krátit již od 1.Q i když fakturace
    >>>>>>>proběhla až na konci roku (fakturujeme pouze
    >>>>>>>dlouhodobý
    >>>>>>>pronájem). Na ve 4.Q jsem vypočítala vypořádací
    >>>>>>>koeficient. Jenže nejdříve jsem si to neuvědomila, že
    >>>>>>>bych
    >>>>>>>měla uvádět krácené plnění, tak jsem nyní udělala
    >>>>>>>dodatečné DP od 1.Q - 3. Q, kdy jsem plnění z plného
    >>>>>>>nároku
    >>>>>>>přesunula do kráceného nároku. Jenže uvádím krácený
    >>>>>>>nárok a na řádku 50 mám O, protože fakturace proběhla
    >>>>>>>až
    >>>>>>>v prosinci. A volala mi paní z FÚ, že jí to tam
    >>>>>>>nesedí. Tak nevím co s tím?
    >>>>>>>Může mi někdo poradit?
    ....
    >>>>>>
    >Já je podávala za každý Q zvlášť. Ale paní na FÚ mi
    >nedokáže poradit. A že neví, proč jí to vyhazuje jako
    >chybné. Mně jde o to, jestli jsem udělala správný
    >postup, že i když v 1. a 2. Q nebylo na řádku 50 nic
    >vykázáno, ale přesto jsem uváděla v kráceným nároku.
    
    To by problém být neměl, alespoň si myslím. Zkuste si zadat cvičně vaše již podané dodatečné přiznání např. za I.Q do EPO a podívejte se do Protokolu chyb, jestli vám to bude hlásit nějakou chybu. Já to zkoušela a žádnou chybu mi to nehlásí, ale nevím jak přesně jste měla v dod. př. co uvedené. Pokud vám EPO žádnou chybu nenahlásí, měla byste to mít dobře a paní z FÚ si musí svůj problém vyřešit, ne ho přehazovat na vás.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2015 17:04

    Adinka08 (neregistrovaný)

    Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
    Právě že jsem to přes EPO dělala, zkusím to znova. Jestli jsem se někde nepřeklepla. Ale postup by měl být tedy správný ...
    Děkuji za ochotu a čas.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 4. 2015 6:49

    h,p (neregistrovaný)

    Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
    Tady Vám EPO nepomůže. ADIS porovnává všechny vyměřené DP za rok 2014 + bere v potaz i koeficient 2013 a toto EPO nezná. Takže i když EPO vezme vše bez chyb, pak v zadání do ADISu může být chyba. Ale v každém případě by měla říct paní z FÚ, v čem je chyba. Problém může být taky v tom, že dodatečné za 1 - 3 Q budou vyměřeny později než řádné za poslední Q. A řádné za 4.Q bylo bez chyby? To muselo být taky špatně, ne? Přece vypořádacím koeficeintem přepočíáváte celý rok, ta jste přepočítala 0 nebo už správné hodnoty? Pokud už správné hodnoty, tak o muselo hlásit chyby už v lednu. Nebo se mýlím?

    •   Zobrazit celé vlákno