Vyúčtování energie 2014+389+314

• Iveta... (neregistrovaný)

  18. 5. 2015 11:40

  Dobrý den, prosím o kontrolu. Z roku 2014 mám zůstatky na účtu 314 17.635,59 a účtu 389 17.500,-
  Nyní přišla faktura s vyúčtováním, kde celkem za služby mám částky:
  2.612,78+21% par. 92
  938,40 - není zdanitelným plněním
  509,89 služby 15% DPH
  2.351,- služby 21% DPH
  celkem tedy základ 6.413,03 + 570,39
  a zaplacené zálohy 21% DPH -14.549,22 + DPH - -3.055,34=
  - 17.604,56
  
  Účtuji tedy správně částku 6.413,03 389/321 a DPH 570,39 343/321 a proúčtování zálohy 14.549,22 321/314 a DPH 3.055,34 321/343
  + ID zaúčtov. nevyčer.dohad. položky -11.086,97 502/389 + ?
  Také mi tam vznikl 321,03 kurz.rozdíl v zálohách 563/314
  Děkuji moc všem za kontrolu I.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.