Opravý doklad - vyšší daň. povinost

• veronikaa (neregistrovaný)

  20. 7. 2015 10:49

  Dobrý den,
  
  zjistila jsem, že jsme v 08/2014 vystavili fakturu v režimu PDP ale neplátci DPH. Faktura tedy měla být s DPH.
  Jak teď řešit opravný doklad? Jaké datumy na něm budou uvedeny? Dnešní, tedy den zjištění? A co DUZP?
  Vím, že by se mělo podat dodatečné přiznání za 8/2014, ale nejsem si jistá těmi datumy.
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 7. 2015 12:04

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Opravý doklad - vyšší daň. povinost
    ODD
    datum vystavení: 20.7.2015 (účetní období 7/2015)
    "původní DUZP" ... 8.2014 (zd.období pro DPH 8/2014)
    Dodatečné přiznání za 8/2014 = důvody pro podání dod. př. byly zjištěny dne: 20.7.2015 a dod. př. podat nejpozději do konce násl. měsíce po zjištění důvodu pro podání a DPH uhradit FÚ
    + podat znovu nový Výpis z evidence jako dodavatel = úplný Výpis se všemi údaji za předmětné zdaňovací období s promítnutím oprav,
    kde dříve podaný Výpis bude nahrazen tímto novým.