Oprava DPH-dodání zboží na SK prosím

• zdv (neregistrovaný)

  21. 7. 2015 16:09

  Dobrý den, prosím o radu:
  plátce DPH (s.r.o.) vystavil fakturu za dodání zboží na Slovensko slovenskému plátci omylem s DPH.
  Slovenský plátce fakturu přijal, neřešil a zahrnul částku včetně českého DPH do běžného řádku pro "pořízení zboží" svého květnového výkazu DPH.
  
  Já jako účetní českého s.r.o. v domnění, že zákazník dávno dostal opravenou fakturu a že je vše OK, jsem zadala do (již odevzdaného) výkazu i souhrnného hlášení v částce bez DPH.
  
  Dnes jsem se o tom dozvěděla v souvislosti s tím, že zákazník chce teď dobropis.
  
  Můžete mi poradit, jak to teď nejlépe napravit v našem DPH?
  Moc děkuji za každou odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 7. 2015 22:01

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: oprava DPH-dodání zboží na SK prosím
    Takže vy jste Přiznání k DPH i SH podala tak, jak správně mělo být, i když vystavený DD tomu neodpovídal. Opravila bych pouze tak, že česká firma vystaví ODD (měl by být ve stejném zd.období, ve kterém byl vystaven původní DD), který pošle slovenské fy, ta ho zohlední ve svém Přiznání k DPH a vy tento ODD už jen zaúčtujete.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2015 23:04

    zdv (neregistrovaný)

    Re: oprava DPH-dodání zboží na SK prosím
    >>Dobrý den, prosím o radu:
    >>plátce DPH (s.r.o.) vystavil fakturu za dodání zboží
    >>na Slovensko slovenskému plátci omylem s DPH.
    >>Slovenský plátce fakturu přijal, neřešil a zahrnul
    >>částku včetně českého DPH do běžného řádku pro
    >>"pořízení
    >>zboží" svého květnového výkazu DPH.
    >>
    >>Já jako účetní českého s.r.o. v domnění, že zákazník
    >>dávno dostal opravenou fakturu a že je vše OK, jsem
    >>zadala do (již odevzdaného) výkazu i souhrnného
    >>hlášení v
    >>částce bez DPH.
    >>
    >>Dnes jsem se o tom dozvěděla v souvislosti s tím, že
    >>zákazník chce teď dobropis.
    >>
    >>Můžete mi poradit, jak to teď nejlépe napravit v
    >>našem
    >>DPH
    >>Moc děkuji za každou odpověď.
    
    
    >Takže vy jste Přiznání k DPH i SH podala tak, jak
    >správně mělo být, i když vystavený DD tomu neodpovídal.
    >Opravila bych pouze tak, že česká firma vystaví ODD (měl
    >by být ve stejném zd.období, ve kterém byl vystaven
    >původní DD), který pošle slovenské fy, ta ho zohlední ve
    >svém Přiznání k DPH a vy tento ODD už jen zaúčtujete.
    
    Ano, Já jsem podala přiznání i SH, jak mělo být správně. Moc děkuju za radu, dodělám ten ODD. A abych to celé srovnala, současně si opravím v účtu tu správnou fakturu na tu původní - tedy včetně DPH. Tím budeme mít na obou stranách stejné doklady. Snad uvažuju správně. Pěkný večer a děkuju!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 7. 2015 9:52

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: oprava DPH-dodání zboží na SK prosím
    Ano, uvažujete správně, že česká i slovenská firma musí mít stejné doklady. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 7. 2015 9:57

    zdv (neregistrovaný)

    paní Danielo, moc děkuju a krásný den!
    >>>>Dobrý den, prosím o radu:
    >>>>plátce DPH (s.r.o.) vystavil fakturu za dodání zboží
    >>>>na Slovensko slovenskému plátci omylem s DPH.
    >>>>Slovenský plátce fakturu přijal, neřešil a zahrnul
    >>>>částku včetně českého DPH do běžného řádku pro
    >>>>"pořízení
    >>>>zboží" svého květnového výkazu DPH.
    >>>>
    >>>>Já jako účetní českého s.r.o. v domnění, že zákazník
    >>>>dávno dostal opravenou fakturu a že je vše OK, jsem
    >>>>zadala do (již odevzdaného) výkazu i souhrnného
    >>>>hlášení v
    >>>>částce bez DPH.
    >>>>
    >>>>Dnes jsem se o tom dozvěděla v souvislosti s tím, že
    >>>>zákazník chce teď dobropis.
    >>>>
    >>>>Můžete mi poradit, jak to teď nejlépe napravit v
    >>>>našem
    >>>>DPH
    >>>>Moc děkuji za každou odpověď.
    >>
    >>
    >>>Takže vy jste Přiznání k DPH i SH podala tak, jak
    >>>správně mělo být, i když vystavený DD tomu
    >>>neodpovídal.
    >>>Opravila bych pouze tak, že česká firma vystaví ODD
    >>>(měl by být ve stejném zd.období, ve kterém byl
    >>>vystaven
    >>>původní DD), který pošle slovenské fy, ta ho zohlední
    >>>ve svém Přiznání k DPH a vy tento ODD už jen
    >>>zaúčtujete.
    >>
    >>Ano, Já jsem podala přiznání i SH, jak mělo být
    >>správně. Moc děkuju za radu, dodělám ten ODD. A abych
    >>to
    >>celé srovnala, současně si opravím v účtu tu správnou
    >>fakturu na tu původní - tedy včetně DPH. Tím budeme
    >>mít
    >>na obou stranách stejné doklady. Snad uvažuju
    >>správně.
    >>Pěkný večer a děkuju!
    >
    >Ano, uvažujete správně, že česká i slovenská firma
    >musí mít stejné doklady. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno