Zahaniční fa

• Jana K. (neregistrovaný)

  9. 10. 2015 7:47

  Dobrý den,
  
  děláme účetnictví české s.r.o. (Qplátce DPH), na společnost je napsán služební automobil. Jednatel převážnou část roku tráví v Lotyšsku.
  
  Nyní poslal do českého účetnictví lotyšskou fakturu na garančku ke služebnímu automobilu. Vypadá to, že faktura je bez DPH. Takže celou částku zaúčtuji do nákladů? O jaký režim a členění DPH se bude jednat? Přenesení daňové povinnosti, dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb??? Prosím o krátký případ účtování a režimu: zahraniční FP - ČR. Je to můj první příklad. Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 10. 2015 8:20

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: zahaniční fa
    Je na té faktuře někde uveden DIČ (VAT) lotyšské firmy?
    Měla byste si ve VIES ověřit, jestli jsou registrovaní k DPH v Lotyšsku
    http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 10. 2015 8:35

    alli (neregistrovaný)

    Re: zahaniční fa
    i když dodavatel není registrovaný k DPH v Lotyšsku, jste povinni odvést DPH na výstupu dle §108 odst. 1 písm. c) ZDPH a pokud je plnění použito pro vaši ekon. činnost, pak máte nárok na odpočet
    napište váš software, třeba někdo bude vědět, ´jak pořídit, aby se správně promítlo do přiznání k DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 10. 2015 8:42

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: zahaniční fa
    no to se omlouvám, na § 108 jsem nepomyslela

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 9. 10. 2015 8:40

    Jana K. (neregistrovaný)

    Re: zahaniční fa
    Je tu Reg. Nr., faktura je lotyšky není tu VAT ale PVN. Když jsem si firmu vyhledala přes VIES napsalo mi to platné DIČ. Summa EUR bez PVN je stejná jako Summa EUR ar PVN. Podle mě na té faktuře není DPH. Jedná se o par.92 přenesení daň povinnosti při pořízení služeb z eu? celkovou částku na fa dám do nákladů a pak z částky na fa (základ daně) vyměřím dph? samovyměření / nárok na odpočet? Výsledek bude 0?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 10. 2015 8:42

    Jana K. (neregistrovaný)

    Re: zahaniční fa
    účtuji v Pohodě.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 10. 2015 8:53

    alli (neregistrovaný)

    Re: zahaniční fa
    §92 to není, ale §9 ZDPH
    Pohodu vám určitě někdo poradí
    ř. 5 a 43 přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 10. 2015 9:02

    Jana K. (neregistrovaný)

    Re: zahaniční fa
    díky a ještě na jaký nákladový účet zaúčtuji servis ke služ. automobilu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 10. 2015 9:18

    alli (neregistrovaný)

    Re: zahaniční fa
    511

    •   Zobrazit celé vlákno