Přenesená daňová povinnost + zálohy

• Pichnat4

  3. 11. 2015 10:44

  Dobrý den,
  
  mohl bych poprosit o radu ohledně fakturace řepky kdy nám byla poskytnuta záloha před zavedením přenesené daňové povinnosti, později nám byla poskytnuta ještě záloha již v režimu přenesené daňové povinnosti.
  
  Jaký bude postup zjištění základu daně, který bude spadat pod přenesenou daňovou povinnost.
  
  1. Poskytnuta záloha v běžném režimu (před PDP), daň odvedena FÚ
  2. Poskytnuta záloha v PDP
  3. Fakturace celkové finální ceny 11 000 Kč/t x 500t
  - záloha vč. DPH (1. záloha)
  - záloha bez DPH (2. záloha)
  = základ daně v PDP
  
  Je to takto správně? Vím, že to systém udělá, ale jde mi o volbu pásem dph u odpočtů záloh. Díky za názory.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.