Jak správně určit zdanitelné plnění?

• helens (neregistrovaný)

  18. 11. 2015 10:19

  Dobrý den, je v pořádku, že vystavíme fakturu s datem 7.11. a zároveň dáme zdanitelné plnění 7.11. a přitom v textu je za služby provedené v říjnu?
  Pokud řekne šef, že je mu jedno, jaké je zdanitelné plnění a že si to máme napsat tak, aby to bylo správně a to je vše,tak jsem zoufalá a nevím,co s tím.
  Obhájí se pak, že prostě bylo zdanitelné plnění až dnem vystavení faktury a tedy DPH odvedeno až v listopadu?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 11. 2015 12:03

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Jak správně určit zdanitelné plnění?
    DUZP u služby je dnem úhrady, dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem který nastane nejdříve.
    Ve vašem případě, pokud služba byla poskytnuta v říjnu, nemůžete mít na dokladu DUZP až listopadové, tj. dnem vystavení dokladu, protože DPH by bylo odvedeno pozdě = sankce. DUZP je říjnové a DD můžete vystavit do 15-ti dnů od DUZP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 11. 2015 12:09

    helens (neregistrovaný)

    Re: Jak správně určit zdanitelné plnění?
    Takže pokud by se služba předávala za říjen i za začátek listopadu,tak by se upravil text ve faktuře jen za poskytnuté služby a mohlo by to eventuelně být s DUZP listopadovým?
    Děkuji moc za pomoc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 11. 2015 12:21

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Jak správně určit zdanitelné plnění?
    Pokud by se předávala celá služba až v listopadu, která byla zhotovována v říjnu a v listopadu, DUZP by mohlo být až v listopadu.
    Ve smlouvě máte uvedené co? Nejedná se o dílčí nebo opakované (např. měsíční) plnění? Při kontrole si musíte před FÚ uvedený DUZP obhájit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 11. 2015 14:16

    helens (neregistrovaný)

    Re: Jak správně určit zdanitelné plnění?
    Paní Danielo, moc vám děkuji za vysvětlení a radu:)

    •   Zobrazit celé vlákno