Chybně uvedená přenesená daň.povinnost

• J.V. (neregistrovaný)

  18. 11. 2015 13:35

  Dobýr den,
  prosím o radu, zda udělat dodatečné přiznání k DPH za 4/2015, když jsme zaúčtovali omylem fakturu vydanou za stavební práce v režimu PDP, tato faktura měla být zálohová a faktura konečná byla až v měsíci září, a za září jsme ji již zaúčtovali jako PDP a v daňovéme přiznání za 9/2015 ji máme uvedenou. Volala totiž paní z odběratelské firmy, že jich upozornil jejich FÚ, že za duben oni nemají žádnou PDP a my ji tam máme. A právě nám řekla, že ji máme v tom dubnu z přiznání vyhodit a dát ji až za 9/2015 aby jsme to měli stejně.Tak teď nevím jak to dodatečné přiznání udělat, když se nám daň nemění (měli jsme nadměrný odopočet), jen v řádku 25 nebude žádná částka. Na tom původním tam byla právě uvedena ta fakura, která byla špatně. Když jsem zkoušela udělat dodatečné daňové přiznání tak tam již v řádku 25 uvedná faktura není, vše ostatní je stejné jako na tom původním přiinání a jen v řádku 66 je částka se záporným znaménkem. Tak nevím zda je to tak spávně.
  Děkuji moc za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 11. 2015 13:46

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Chybně uvedená přenesená daň.povinno
    Dodatečné př. k DPH za 4/2015 jen na rozdíl:
    ř.25 FV v režimu PDP bude mínusem
    ř.66 bude 0 Kč, protože daň se nemění
    + Příloha s uvedením důvodu, proč podáváte dod.př., když daň zůstává nezměněna, tzn. napíšete, že jste nesprávně do ř. 25 uvedli záloh.fa č. .... v režimu PDP, která byla správně dána až jako konečný DD do ř. 25 v 9/2015.
    a musíte také podat za 4/2015 Výpis z evidence jako dodavatel, tzn. celý znova a správně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 11. 2015 14:17

    J.V. (neregistrovaný)

    Re: Chybně uvedená přenesená daň.povinno
    Děkuji za radu, takže daňové přiznání mám vyplnit ručně v počítači? A vyplnit mám jen řádek 25 a ostatní mám nechat prázdné, nebo i ty ostatní řádky mám vyplnit podle toho přiznání z 4/2015? Ještě jsem dodatečné daňové přiznání neposílala, tak se omlouvám.
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 11. 2015 14:24

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Chybně uvedená přenesená daň.povinno
    >>>Dobýr den,
    >>>prosím o radu, zda udělat dodatečné přiznání k DPH za
    >>>4/2015, když jsme zaúčtovali omylem fakturu vydanou
    >>>za
    >>>stavební práce v režimu PDP, tato faktura měla být
    >>>zálohová a faktura konečná byla až v měsíci září, a
    >>>za
    >>>září jsme ji již zaúčtovali jako PDP a v daňovéme
    >>>přiznání za 9/2015 ji máme uvedenou. Volala totiž
    >>>paní
    >>>z
    >>>odběratelské firmy, že jich upozornil jejich FÚ, že
    ...Tak teď nevím jak to dodatečné přiznání udělat, když se nám
    >>>daň nemění (měli jsme nadměrný odopočet), jen v řádku 25
    >>>nebude žádná částka. Na tom původním tam byla právě
    >>>uvedena ta fakura, která byla špatně. Když jsem
    >>>zkoušela udělat dodatečné daňové přiznání tak tam již v řádku
    >>>25 uvedná faktura není, vše ostatní je stejné jako na
    >>>tom původním přiinání a jen v řádku 66 je částka se
    >>>záporným znaménkem. Tak nevím zda je to tak spávně.
    >>>Děkuji moc za radu
    >>
    >>Dodatečné př. k DPH za 4/2015 jen na rozdíl:
    >>ř.25 FV v režimu PDP bude mínusem
    >>ř.66 bude 0 Kč, protože daň se nemění
    >>+ Příloha s uvedením důvodu, proč podáváte dod.př.,
    >>když daň zůstává nezměněna, tzn. napíšete, že jste
    >>nesprávně do ř. 25 uvedli záloh.fa č. .... v režimu
    >>PDP, terá byla správně dána až jako konečný DD do ř. 25
    >>v 9/2015.
    >>A musíte také podat za 4/2015 Výpis z evidence jako
    >>dodavatel, tzn. celý znova a správně
    >
    >Děkuji za radu, takže daňové přiznání mám vyplnit
    >ručně v počítači? A vyplnit mám jen řádek 25 a ostatní mám
    >nechat prázdné, nebo i ty ostatní řádky mám vyplnit
    >podle toho přiznání z 4/2015? Ještě jsem dodatečné
    >daňové přiznání neposílala, tak se omlouvám.
    >Děkuji
    Ze správně zadaných údajů, by vám měl dod.př. správně vyhotovit sw.
    V dodatečném př. bude vyplněn ř. 25 mínusem (zál.fa) a ř. 66 0 Kč.
    Ostatní řádky budou prázdné a na str.1 bude zaškrknuto dodatečné.

    •   Zobrazit celé vlákno