Kontrolní hlášení

• Lenka K. (neregistrovaný)

  16. 12. 2015 13:45

  Dobrý den, jsem plátcem DPH a
  v přijatých fakturách eviduji faktury za nákup piva ve skle, k tomu nám fakturují obaly a přepravky, takže faktura je například:
  
  zboží v základní sazbě (pivo) a alkohol 6700,- Kč
  21% DPH Kč 1407,- Kč
  lahve (osvobozeno) 1 200 ,- Kč
  přepravky (osvobozeno) 1000,- Kč
  Celkem faktura 10 307,- Kč.
  
  Do jaké kolonky to půjde v kontrolním hlášení?
  
  Pak se také stává, že obaly vracíme a přímo na faktuře je řidič odečte od ceny dodávky a my zaplatíme o to méně, takže rázem je z faktury před 10 tis. faktura pod 10. tis.???
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 12. 2015 0:51

    Brabec František (neregistrovaný)

    obaly mimo
    Podle pokynů na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi
    rozhoduje celková hodnota plnění na dokladu, výčtem uvádějí "běžný režim, PDP, osvobozená." Dodání vratných obalů není ani jedno.
    Takže já se budu řídit jen hodnotou samotného zboží bez zohlednění obalů.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 7:48

    L-Core (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení
    Nevím.
    
    http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf
    
    Strana 12, dole.
    
    Obdobně do
    součtu pro stanovení limitu vstupují také osvobozená plnění (nebo, která nejsou
    předmětem daně apod.) uváděná na daňovém dokladu spolu se zdanitelnými plněními podle § 108 odst. 1
    písm. a) zákona o DPH.
    
    S tím dopisováním řidičem jsem po tom také pátral..
    http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1347444

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 9:25

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení
    Byla jsem na školení Ing. Langerové a obaly se také započítávají pro stanovení limitu 10 tisíc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 12. 2015 10:50

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    Tápu jestli se mohu stejně souhrnně dívat na doklad od PNS?
    
    Faktura např. z číslem 12345 obsahuje část 12345/A, kde je vyčísleno zvlášť s rozpisem základu daně a dph za dodané zboží, dále má část 12345/B nazvanou jako ODD opět se samostatným základem daně a dph a někdy i 12345/C obsahující bonusy. Samotná úvodní část obsahuje jen částku k zaplacení bez rozpisu základu a dph.
    Zde nevím, když bude část A více jak 10tisíc, ale celkově bude doklad pod 10tisíc kam zařadit.
    
    V současnosti rozděluji jen v případě přelomu zdaňovacího období, když je např. datum vystavení 1.10. a DUZP 30.9., tak část B k ODD mám v září a část A za běžný doklad až v říjnu.
    děkuji za případné názory

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 11:37

    Lenka K. (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    Taky mám faktury od PNS, ale já dávám vše do DPH až v okamžiku, kdy mám v ruce daňový doklad. Tak to dělám asi blbě. Podle čeho se řídíte vy? Díky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 12:16

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    §74/1 zákona o DPH
    Beru to dle toho, že brácha, který má trafiku, tak např. toho 30.9. ví co vrací

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 12:25

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    Ale u toho kontrolního hlášení jsem na vážkách.
    Mate mě, že tam jsou rozpisy základů a DPH za samostatné oddíly a není tam celkové shrnutí

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 12:57

    Lenka K. (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    To jsme na tom stejně, my ty faktury máme malé, zatím vždy je část A i část B do 10 tis. Kč. Dívala jsem se do historie a v roce 2012 tady jedna paní taky řešila do jakého měsíce dát DPH z ODD a dostala odpověď, že až obdrží doklad. Paní Martino, ten paragraf to říká jasně, ale to v ruce nemám ještě fakturu. Váš FÚ to viděl?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 13:28

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    Na kontrole bratr nebyl. Všechny doklady - částka k platbě je do 10tisíc, ale občas se tam vyskytne doklad, kde je část A nad 10 tisíc.
    
    Na školení na kterém jsem byla tento týden, tak Ing. Langerová zmiňovala ODD versus KH.
    Správně se to má dát do období ve kterém vím o opravě a ne až okamžikem držení dokladu.
    Uváděla nám příklad, když fa bude postupovat jak se má a do KH dá ODD v určité částce s nějakým číslem dokladu. Potom až bude mít v držení ODD a bude se částka či číslo dokladu lišit, tak bude muset podat následné KH a dodatečné DP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 13:50

    Lenka K. (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    Já jedu na školení v lednu, tak už si sepisuji, na co se zeptám.
    V případě PNS fakturu z přelomu období obdržím vždy na začátku měsíce, takže část za ODD dám tedy do měsíce, kterého se týká i se správnou částkou a číslem dokladu, v té době já ještě nemám uzavřené DPH za předchozí měsíc, většinou uzavírám kolem 15. v měsíci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 13:59

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    Brácha je čtvrtletní plátce, takže rozděluji jen ty přelomové. Jinak to neřeším a slučuji.
    A jestli vás mohu poprosit, zda by jste potom na fóru nezveřejnila jak uvádět PNS v KH.
    CML nám to hodně rychle ukáže až začne posílat výzvy :)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 14:20

    Lenka K. (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    Já jsem měsíční, takže teď už bohužel vím, že jsem každý měsíc dala pozdě ten ODD. Myslíte, že to mám opravovat?
    Na to PNS se na školení zeptám a určitě se podělím o informace, člověk je taky za každou pomoc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 14:29

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    Ze začátku jsem ty doklady evidovala také až ke dni obdržení a dodatečné jsem nedávala, protože to nebyly zase tak hrozné částky.
    
    A na webu jsem našla tento dotaz
    http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=837869
    
    A pokud by se měl rozdělovat každý doklad, tak tím pádem i do KH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 14:56

    Lenka K. (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    Já jsem měsíční, tak moc času na zjišťování nebude, paní Martino a vy lahve a přepravky v trafice asi nemáte, že?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 15:08

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a fa od PNS
    >>>>>
    >>>>>>Na kontrole bratr nebyl. Všechny doklady - částka k
    >>>>>>platbě je do 10tisíc, ale občas se tam vyskytne
    >>>>>>doklad,
    >>>>>>kde je část A nad 10 tisíc.
    >>>>>>
    >>>>>>Na školení na kterém jsem byla tento týden, tak Ing.
    >>>>>>Langerová zmiňovala ODD versus KH.
    >>>>>>Správně se to má dát do období ve kterém vím o opravě
    >>>>>>a ne až okamžikem držení dokladu.
    >>>>>>Uváděla nám příklad, když fa bude postupovat jak se
    >>>>>>má
    >>>>>>a do KH dá ODD v určité částce s nějakým číslem
    >>>>>>dokladu. Potom až bude mít v držení ODD a bude se
    >>>>>>částka či
    >>>>>>číslo dokladu lišit, tak bude muset podat následné KH
    >>>>>>a dodatečné DP.
    >>>>>>
    
    >>
    >>Ze začátku jsem ty doklady evidovala také až ke dni
    >>obdržení a dodatečné jsem nedávala, protože to nebyly
    >>zase tak hrozné částky.
    >>
    >>A na webu jsem našla
    >>tento
    >>dotaz
    >>http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=837869
    >>
    >>A pokud by se měl rozdělovat každý doklad, tak tím
    >>pádem i do KH
    >Já jsem měsíční, tak moc času na zjišťování nebude,
    >paní Martino a vy lahve a přepravky v trafice asi
    >nemáte, že?
    
    To ne
    
    Ale u jiného hospoda, tak tam obaly mám, ale pivovar to ma shrnuto do jednoho rozpisu základu a daně. A shoduje se mi duzp a datum vystaveni/obdržení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2015 13:13

    Brabec František (neregistrovaný)

    obaly-děkuju
    Aha, to jsem přehlédl, takže všechny částky na dokladu bez ohledu na režim, děkuju za upozornění. Stejně se těším, jak tohle projde prvním soudem - takto mimozákonně stanovovat tak zásadní a tak vysoko sankcionované povinnosti v oblasti daní.

    •   Zobrazit celé vlákno