Zdaňování záloh v KH
-
-
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Zdaňování záloh v KH
to ne, vždy dle výše do sekcí - v A5 a B3 jen do 10 -
Lenka F. (neregistrovaný)
Re: Zdaňování záloh v KH
Přemýšlela jsem jak to udělám v případě, že např. při změně plat. kalendáře ČEZ omylem zaplatím starou vyšší částku. Doteď jsem v takovém případě daň z přeplacené části neuplatňovala a nechala jsem to až na vyúčtování, teď by to ale asi znamenalo při vyúčtování výzvu pro obě strany, že částky nesouhlasí. Takže asi budu uplatňovat vždy podle zaplacení bez ohledu na předpis, abych se při vyúčtování shodovala s DPH u dodavatele. -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: Zdaňování záloh v KH
>>>>>>>>>>Dobré dopoledne,
>>>>>>>>>>prosím o radu - pokud obdržím platbu zálohy dříve než
>>>>>>>>>>nastane UZP, musím vystavit daň.doklad, po
>>>>>>>>>>uskutečnění
>>>>>>>>>>UZP vystavím fakturu s odečtením zálohy (kde již bude
>>>>>>>>>>záporný daň.doklad)-tak aby nedošlo k dvojímu zdanění
>>>>>>>>>>- otázkou ale je, na jakých řádcích v kontrol.hlášení
>>>>>>>>>>se budou tyto daňové doklady objevovat?A4 nebo A5..na
>>>>>>>>>>druhé straně B2 či B3?..děkuji moc za Vaše reakce a
>>>>>>>>>>hlavně přeju krásné, pohodové klidné Vánoce :-)
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>dle výše - podle toho v jaké výši bude záloha a v
>>>>>>>>>jaké
>>>>>>>>>vyúčtování - tak do sekcí nad 10 a nebo pod 10
>>>>>>>>
>>>>>>>>- Jůů, už jsem se bála že všichni doma pečou nebo
>>>>>>>>uklízí :-)
>>>>>>>>..ok, chápu podle výše ale ty mínusové DD by měli být
>>>>>>>>asi všechny bez ohledy částky v A5?
>>>>>>>
>>>>>>>to ne, vždy dle výše do sekcí - v A5 a B3 jen do 10
>>>>>>Přemýšlela jsem jak to udělám v případě, že např. při
>>>>>>změně plat. kalendáře ČEZ omylem zaplatím starou
>>>>>>vyšší
>>>>>>částku. Doteď jsem v takovém případě daň z přeplacené
>>>>>>části neuplatňovala a nechala jsem to až na
>>>>>>vyúčtování, teď by to ale asi znamenalo při
>>>>>>vyúčtování
>>>>>>výzvu pro
>>>>>>obě strany, že částky nesouhlasí. Takže asi budu
>>>>>>uplatňovat vždy podle zaplacení bez ohledu na
>>>>>>předpis,
>>>>>>abych se při vyúčtování shodovala s DPH u dodavatele.
>>>>>
>>>>>Nikdy neuplatňuji ze záloh a nebudu to dělat ani dál.
>>>>>Na uplatnění nároku na DPH mám přece 3 roky.
Bude se pak shodovat číslo daňového dokladu?
>>>>v tom případě se ale budete rozcházet s KH dodavatele
>>>>a obdržíte výzvu :-(
>>>
>>>Myslím, že ne, období vstupu a výstupu se nemusí
>>>shodovat
>>
>>No jistě ...výzva přifrčí jen pokud bude nárok a
>>nikdo
>>ho nepřizná ...
>
>Doufám že to bude CML chápat :o) -
Lenka F. (neregistrovaný)
Re: Zdaňování záloh v KH
Přesně, právě proto se obávám, co by se stalo v tomto případ: když při chybné vyšší úhradě zálohy uplatním méně než odvede ČEZ (tak bych měla postupovat podle předpisů v plat. kalendáři) a ten rozdíl uplatním až ve faktuře (jak to dělám dosud), tak se nám budou rozcházet DPH u faktury s vyúčtováním - ČEZ bude mít méně a já víc. -
Božena (neregistrovaný)
Re: Zdaňování záloh v KH
Podle splátkového kalendáře máte nárok na odpočet DPH jen kolik uvádí ČEZ, zbývající přeplatek si napíšete jako platbu bez DPH a povedete si ji na zaplacených zálohách a pak si tu platbu odečtete při vyúčtování. Pořád DPH musíte mít stejně jako dodavatel. -
Lenka F. (neregistrovaný)
Re: Zdaňování záloh v KH
To já vím, že musím mít stejně jako dodavatel. Ten ale při záloze neodvede jen to na co máme nárok podle pl. kalendáře, ale z celé zaplacené částky (omylem větší). Takto také odečítá při vyúčtování. Potom celkově sice máme stejně, ale v jednotlivých obdobích bychom se lišili - a už je tu výzva pro oba. Takže mě napadají jen dvě varianty: jednodušší, ale ne úplně čistá - uplatnit DPH podle skutečné platby. Nebo druhá - z omylem přeplacených záloh neuplatňovat v období, kdy byly uhrazeny, ale až když mám daň. doklad na vyúčtování, rovnou celou částku (samozřejmě s příslušným DUZP). Když to udělám tak jak píšete (a jak jsem to dělala dosud), tak se já ani ČEZ výzvám nevyhneme, minimálně při vyúčtování. Nebo bych musela dělat různá následná hlášení a zamotat se do toho.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
21. 12. 2015 8:24
Dobré dopoledne,
prosím o radu - pokud obdržím platbu zálohy dříve než nastane UZP, musím vystavit daň.doklad, po uskutečnění UZP vystavím fakturu s odečtením zálohy (kde již bude záporný daň.doklad)-tak aby nedošlo k dvojímu zdanění - otázkou ale je, na jakých řádcích v kontrol.hlášení se budou tyto daňové doklady objevovat?A4 nebo A5..na druhé straně B2 či B3?..děkuji moc za Vaše reakce a hlavně přeju krásné, pohodové klidné Vánoce :-)