Daňový zálohový list

• Oldar (neregistrovaný)

  3. 1. 2016 21:08

  Za roční předplatné internetu nám firma vystaví zálohový list.Po uhrazení celé částky žádám daňový doklad. Firma zašle ale Daňový zálohý list včetně základu a DPH. Pak každý měsíc posílá fakturu daňový doklad včetně DuZP, odúčtování částky zdaněné. Celé DPH si uplatním hned po zaplacení roční faktury. Je to v pořádku nebo musím uplatňovat měsíčně až příjde měsíční faktura. Přece když obdrží celou částku musí vydat daňový doklad na celou částku.Jsem Q.plátce DPH.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 1. 2016 23:36

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Daňový zálohový list
    Po úhradě zálohy má dodavatel povinnost vystavit DD na přijatou platbu a odvést z uhrazené zálohy DPH. Vy ve zdaňovacím období, kdy jste tento DD obdržel, máte nárok na odpočet DPH.
    "Daňový zálohový list" má náležitosti DD? Pokud ano, jedná se o DD na přijatou platbu a vy po jeho obdržení máte nárok na odpočet celé DPH z uhrazené roční zálohy. Měl by v něm být uveden den platby, kdy dodavatel obdržel úhradu zálohy = den povinnosti přiznat daň a vyčíslen DZ a DPH, ne cena vč.DPH, když v měsíční vyúčtovací fakuře je DZ a DPH rozepsáno. Protože jedná-li se o zálohu uhrazenou v r. 2016, pak byste se nemuseli v KH sejít s dodavatelem na stejné částce DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2016 7:12

    Oldar (neregistrovaný)

    Re: Daňový zálohový list
    Děkuji. V listopadu 2015 jsem zaplatil roční předplatné do října 2016. V lednu uplatním Q. DPH ještě bez KH. Budu muset dávat od ledna ty jejich měsíční faktury do KH za I.Q.2016, když jsem celé uhradil v listopadu 2015.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2016 10:32

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Daňový zálohový list
    "V lednu uplatním Q. DPH ještě bez KH" - tím máte zřejmě na mysli, že DD na přijatou platbu jste obdržel v 11 nebo 12/2015 a na jeho základě uplatníte celé DPH z uhrazené roční zálohy v Přiznání k DPH za IV.Q 2015, které budete podávat v 1/2016. KH se bude podávat až za leden 2016 (FO Q plátce = Q, PO Q plátce = M)
    Pokud jsou ty jejich vyúčtovací měsíční faktury po odečtení uhrazené alikvótní části 1/12 k úhradě 0 Kč, do KH už je dávat v r. 2016 nebudete, protože celé DPH už bylo vypořádáno v r. 2015.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 1. 2016 13:57

    Oldar (neregistrovaný)

    Re: Daňový zálohový list
    >>>>zálohový list.Po uhrazení celé částky žádám daňový
    >>>>doklad.
    >>>>Firma zašle ale Daňový zálohý list včetně základu a
    >>>>DPH. Pak každý měsíc posílá fakturu daňový doklad
    >>>>včetně
    >>>>DuZP, odúčtování částky zdaněné. Celé DPH si uplatním
    >>>>hned po zaplacení roční faktury. Je to v pořádku nebo
    >>>>musím uplatňovat měsíčně až příjde měsíční faktura.
    >>>>Přece když obdrží celou částku musí vydat daňový
    >>>>doklad
    >>>>na celou částku.Jsem Q.plátce DPH.
    >>>
    >>>Po úhradě zálohy má dodavatel povinnost vystavit DD
    >>>na
    >>>přijatou platbu a odvést z uhrazené zálohy DPH. Vy ve
    >>>zdaňovacím období, kdy jste tento DD obdržel, máte
    >>>nárok na odpočet DPH.
    >>>"Daňový zálohový list" má náležitosti DD? Pokud ano,
    >>>jedná se o DD na přijatou platbu a vy po jeho
    >>>obdržení
    >>>máte nárok na odpočet celé DPH z uhrazené roční
    >>>zálohy. Měl by v něm být uveden den platby, kdy
    >>>dodavatel
    >>>obdržel úhradu zálohy = den povinnosti přiznat daň a
    >>>vyčíslen DZ a DPH, ne cena vč.DPH, když v měsíční
    >>>vyúčtovací fakuře je DZ a DPH rozepsáno. Protože
    >>>jedná-li se
    >>>o zálohu uhrazenou v r. 2016, pak byste se nemuseli v
    >>>KH sejít s dodavatelem na stejné částce DPH.
    >> Děkuji. V listopadu 2015 jsem zaplatil roční
    >>předplatné do října 2016. V lednu uplatním Q. DPH
    >>ještě
    >>bez KH. Budu muset dávat od ledna ty jejich měsíční
    >>faktury do KH za I.Q.2016, když jsem celé uhradil v
    >>listopadu 2015.
    >
    >"V lednu uplatním Q. DPH ještě bez KH" - tím máte
    >zřejmě na mysli, že DD na přijatou platbu jste obdržel v
    >11 nebo 12/2015 a na jeho základě uplatníte celé DPH z
    >uhrazené roční zálohy v Přiznání k DPH za IV.Q 2015,
    >které budete podávat v 1/2016. KH se bude podávat až
    >za leden 2016 (FO Q plátce = Q, PO Q plátce = M)
    >Pokud jsou ty jejich vyúčtovací měsíční faktury po
    >odečtení uhrazené alikvótní části 1/12 k úhradě 0 Kč, do
    >KH už je dávat v r. 2016 nebudete, protože celé DPH už
    >bylo vypořádáno v r. 2015.

    •   Zobrazit celé vlákno