Kontrolní hlášení
-
-
Pavel Jirsa (neregistrovaný)
Re: KH a přelom roku
Jarmilo,
k přelomu roku je tu několik vláken.
Do KH dáte DUZP dodavatele, to je svatý údaj, který se bude párovat. Ve Vašem případě se ale párovat nebude. CML pozná, že Váš dodavatel nedal do KH za 12/2015.
Nevím co máte nastaveno jako "datum KH", ale nejspíše to bude datum uplatnění do DPH. Tj. leden 2016.
Pokud vedete DE, tak daňový výdaj je při zaplacení tj. v roce 2016.
Hezký den! -
Pavel Jirsa (neregistrovaný)
Re: KH a přelom roku
Tečko,
nejjistější odpovědí na otázky ke KH asi bude "nevím". :-))
Jinak se mi podařilo přesvědčit konzultanty SW Helios, že když mají 3 datumy pro účetnictví, DUZP a uplatnění do DPH všechny ostatní SW, že by to mohli mít i oni. A tak na tom od minulého týdne pracují.
Hezký den! -
nat (neregistrovaný)
Re: Kontrolní hlášení
KH musí navazovat na DaP k DPH za 1/2016. Tudíž, pokud DD zahrne do DPH za 1/2016, musí ho uvést i v KH za 1/2016. Datum KH bude 31.12.2015, který se ovšem nebude mít na co spárovat, jelikož u dodavatele ještě nebylo KH. Je to tak i v informacích o KH. Pro DD uplatněné v 1/2016 z roku 2015 doporučuji v SW uvádět i datumy pro KH-tj.datum zdanit.plnění dodavatele. To musí být přece uváděno i u DD uplatněných ve lhůtě 3 let od UZP i před zavedením KH. -
Re: Kontrolní hlášení
>>Datum KH necháte prázdné, ne proto že DUZP je loňský
>>rok, ale proto že se jedná o daňový doklad do
>>10.000,-
>>Kč. Předpokládám, že ,,Datum KH'' je položka pro
>>zápis
>>DUZP výstavce dokladu (Účto Tichý to tak například
>>má.)
>KH musí navazovat na DaP k DPH za 1/2016. Tudíž, pokud
>DD zahrne do DPH za 1/2016, musí ho uvést i v KH za
>1/2016. Datum KH bude 31.12.2015, který se ovšem nebude
>mít na co spárovat, jelikož u dodavatele ještě nebylo
>KH. Je to tak i v informacích o KH. Pro DD uplatněné v
>1/2016 z roku 2015 doporučuji v SW uvádět i datumy pro
>KH-tj.datum zdanit.plnění dodavatele. To musí být
>přece uváděno i u DD uplatněných ve lhůtě 3 let od UZP i
>před zavedením KH.
A kam ten datum zapíšu ? -
nat. (neregistrovaný)
Re: Kontrolní hlášení
>>>Datum KH necháte prázdné, ne proto že DUZP je loňský
>>>rok, ale proto že se jedná o daňový doklad do
>>>10.000,-
>>>Kč. Předpokládám, že ,,Datum KH'' je položka pro
>>>zápis
>>>DUZP výstavce dokladu (Účto Tichý to tak například
>>>má.)
>
>>KH musí navazovat na DaP k DPH za 1/2016. Tudíž,
>>pokud
>>DD zahrne do DPH za 1/2016, musí ho uvést i v KH za
>>1/2016. Datum KH bude 31.12.2015, který se ovšem
>>nebude
>>mít na co spárovat, jelikož u dodavatele ještě nebylo
>>KH. Je to tak i v informacích o KH. Pro DD uplatněné
>>v
>>1/2016 z roku 2015 doporučuji v SW uvádět i datumy
>>pro
>>KH-tj.datum zdanit.plnění dodavatele. To musí být
>>přece uváděno i u DD uplatněných ve lhůtě 3 let od UZP
>>i
>>před zavedením KH.
To je dotaz na vašeho dodavatele SW. Pohoda to má ošetřené již nyní. Pokud budete vyplňovat formulář ručně na EPO, tak do řádku DZP.
>
>A kam ten datum zapíšu ?
-
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
12. 1. 2016 14:41
Dobrý den, mám dotaz ohledně zaúčtování faktury fa za telefon datum vystavení 6,1,2016, DUZP 31.12.2015 na částku 500,- /vedu daňovou evidenci/. Já fakturu přijatou zaúčtuji s DUZP 6.1.2016 a datum KH nechám prázdné,protože DUZP na faktuře je loňský rok. Je to tak správně? A ještě jednu otázku z pohledu DPP to bude výdaj nedaňový,protože je to vyúčtování za 12.2015. Je to tak?
Děkuji.
Zdravím. Jarmila.