Nákup služby z USA, my s.r.o. neplátce

• ir (neregistrovaný)

  17. 1. 2016 0:45

  S.r.o., neplátce DPH nakoupil službu ze zahraničí.
  Jak postupovat, aby bylo vše správně ohledně DPH?
  Podat přihlášku identifikované osoby a uvedu DPH na řádku 12 a 43?
  Mám nárok u služby z USA na odpočet daně?
  Někde se dočítám, že ano, někde zase, že ne.
  Děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 1. 2016 10:08

    

    allli

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    ano, měli byste se reg. k DPH jako osoba ident. k DPH dle §6hZDPH,
    odvedete pouze DPH v ř. 12
    nárok na odpočet DPH dle §72 a §73 může uplatnit pouze plátce DPH, což nebudete

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2016 10:32

    ir (neregistrovaný)

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    Dobrý den, alli, u Vás jsem doufala, že se ozvete. Pročítala jsem tady diskuze a Vy jste vždy vše rozřešila. :-) Děkuji! Problém je, že faktura je z 30.11., ale k nám se dostala ke konci roku. Tak snad nebude FÚ vadit, že přiznání za 11/2015, pošleme až teď.
    
    Ještě se Vás zeptám, jestli náhodou nevíte. Jednatel tuto fakturu uhradil ze svého soukromého účtu (věčný problém jednatelů) a pak si na svůj účet přeposlal o 3,-- kč méně. Já teď řeším, jak to vyřešit :-), jakým kurzem, jak s kurzovým rozdílem a hlavně s těmi 3,-- kč?!
    Nebudete vědět? Už jsem mu napsala, aby mi dal opis platby ze soukromého účtu. Tak čekám. :-( Moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2016 11:56

    

    allli

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    a vy už jste se zaregsitrovali k DPH na FÚ? musíte ještě poslat přihlášku k registraci a pak přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 1. 2016 11:59

    ir (neregistrovaný)

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    Ano, v minulém týdnu jsem podávala přihlášku identifikované osoby.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2016 12:10

    

    allli

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    FÚ vám může za pozdní podání vyměřit pokutu a úrok z prodlení za pozdní úhradu DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2016 12:15

    ir (neregistrovaný)

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    Ale když jsme fakturu obdrželi ke konci roku, tedy v prosinci, měla by spadat do přiznání za prosinec. Je pravda, že ji jednatel uhradil 30.11. (ze soukromého účtu) na základě pokynu k platbě, ale fakturu jsme měli v prosinci.
    Není to velká částka (cca 741,--), ale i tak nadělá starostí. Teď řeším ještě proúčtování té úhrady.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2016 12:51

    

    allli

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    nezáleží, kdy máte k dispozici fakturu, ale kdy buď došlo k plnění nebo kdy dostal dodavatel úhradu (dle mého názoru ji dostal až v prosinci, když platil 30.11. do USA)
    o jaké jde služby? je na faktuře nějaké datum?
    vy se ale nedjříve ptala, zda nebude vadit, že podáte přiznání za 11/2015 a teď píšete o přiznání za 12/2015 - proto jsem na dřívější dotaz odpověděla, jaké sankce vám mohou hrozit

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2016 13:35

    ir (neregistrovaný)

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    Já vím ... já právě nejdříve zvažovala, že to dáme do 11/2015, ale na druhou stranu si říkám, že faktura opravdu přišla 12/2015. Ověřovala jsem si ještě účel platby a správně to je "blokační poplatek za ověření karty".
    Na faktuře je datum 30.11.2015

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2016 8:49

    

    allli

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    a nejde o službu osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet DPH dle §54 ZDPH
    já s těmi poplatky nemám zkušenost, takže nevím, zda naše banky účtují s DPH nebo jako osvob. plnění
    pokud jde o osvob. plnění, pak by se neměla odvádět DPH na ř. 12 přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2016 9:09

    ir (neregistrovaný)

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    Právě jsem to konzultovala s ředitelem registračního oddělení a shodli jsme se, že se jedná o §54 e). :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2016 9:17

    

    allli

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    v tom případě jste se zbytečně reg. k DPH jako osoba ident. k DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2016 9:38

    ir (neregistrovaný)

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    Já vím. S registračním jsem mluvila.
    Ta registrace mě určitě jednou nemine. Teď držím v ruce další fakturu z USA za on-line prostor pro ukládání dat v Googlu. Jedná se o předplatné. Na faktuře je uvedena USA daň 0,42. Celková částka faktury 2,41 USD. :-D :-D A tolik práce s tím!! :-S

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2016 10:28

    

    allli

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    a uvedli jste své DIČ, když vám vyfakturovali USA daň?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2016 11:09

    ir (neregistrovaný)

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    Neuvedli.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2016 14:33

    

    allli

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    a vaše firma tam uvedena je? nebo je to na jméno jednatele?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2016 14:45

    ir (neregistrovaný)

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    Název společnosti nenapsali, ale je tam uvedená adresa společnosti.
    Naše IČ uvedené taky není.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2016 17:39

    

    allli

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    dle mého názoru by se měl uvést do ř. 12 základ daně bez americké daně (kurz k DUZP nebo úhrady) a spočítat DPH 21%

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2016 9:18

    ir (neregistrovaný)

    Re: Nákup služby z USA, my s.r.o. neplát
    Právě jsem to konzultovala s ředitelem registračního
    >>>>>>>>oddělení a shodli jsme se, že se jedná o §54 e). :-)
    >>>>>>>v tom případě jste se zbytečně reg. k DPH jako osoba
    >>>>>>>ident. k DPH
    >>>>>>
    >>>>>>Já vím. S registračním jsem mluvila.
    >>>>>>Ta registrace mě určitě jednou nemine. Teď držím v
    >>>>>>ruce další fakturu z USA za on-line prostor pro
    >>>>>>ukládání
    >>>>>>dat v Googlu. Jedná se o předplatné. Na faktuře je
    >>>>>>uvedena USA daň 0,42. Celková částka faktury 2,41
    >>>>>>USD.
    >>>>>>:-D :-D A tolik práce s tím!! :-S
    >>>>>a uvedli jste své DIČ, když vám vyfakturovali USA
    >>>>>daň?
    >>>>
    >>>>Neuvedli.
    >>>a vaše firma tam uvedena je? nebo je to na jméno
    >>>jednatele?
    >>Název společnosti nenapsali, ale je tam uvedená
    >>adresa
    >>společnosti.
    >>Naše IČ uvedené taky není.
    >dle mého názoru by se měl uvést do ř. 12 základ daně
    >bez americké daně (kurz k DUZP nebo úhrady) a spočítat
    >DPH 21%
    Alli, moc Vám děkuji!!!
    
    Včera nám přišlo rozhodnutí o registraci k DPH. Ale k té faktuře viz výše, zřejmě musím ještě poslat přihlášku jako identif. osoba?!

    •   Zobrazit celé vlákno