Faktura bagety - Crocodille

• Zoja N. (neregistrovaný)

  19. 1. 2016 12:26

  Dobrý den,
  dostávám jednou za měsíc daňový doklad od firmy Crocodille za bagety, jde o souhrnnou fakturu, na které jsou uvedeny jednotlivé dodávky baget na základě dodacích listů - je zde základ daně i vyčíslené DPH za každý dodací list.
  Zároveň na této faktuře jsou uvedeny vrácené bagety, také na základě samostatných dodacích listů, také v členění základ daně a DPH za každou vratku.
  K úhradě je vyčíslen vždy rozdíl mezi DL za dodávky a DL za vratky.
  Faktura je vystavena: 5. 1. 2016
  Datum UZP je: 31. 12. 2015
  Na konci fa je pak celkový základ daně i DPH vypočítáno také z rozdílu dodávek a vratek.
  
  Doposud jsem DPH uplatnila jako celkové, a to z rozdílu dodávek a vratek a to až v okamžiku, kdy jsem měla v ruce fakturu.
  
  Ale jedna kolegyně mi říkala, že DPH z vratek by mělo být v měsíci, kdy jsem bagety skutečně vrátila a mám na to ten dodací list.
  DPH z dodávek v měsíci, kdy obdržím doklad.
  
  Jak mám postupovat? Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.