Prosím o kontrolu zaúčtování

• jancaa (neregistrovaný)

  20. 1. 2016 16:22

  Jsme s.r.o., plátci DPH. Máme v nájmu obchodní prostory a část jich dále se souhlasem pronajímáme.
  
  14.12.2015
  došlá faktura za el. energii 1-10/2015
  1/3 naše spotřeba 5000 + 1050 502+343/321
  2/3 podnájemník 10000 + 2100 315+343/321
  
  14.12.2015
  vystavíme fakturu 10000 + 2100 311/315+343
  
  dále si vytvořím dohadnou položku za 11 a 12/2015 tj. 1000,- 502/389
  
  Je to takto v pořádku? Používáte také účet 315?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 1. 2016 16:55

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: prosím o kontrolu zaúčtování
    Chybí vám u podnájemníka dohadná položka aktivní za 11,12/2015 ve výši 2/3 388/648 667Kč

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 1. 2016 16:57

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: prosím o kontrolu zaúčtování
    I když nemá podnájemníkovu spotřebu v nákladech? a Vydanou fakturu ve výnosech?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 1. 2016 17:20

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: prosím o kontrolu zaúčtování
    Děkuji za opravu, ano máte pravdu. U dohadné položky 502/389 jsem si nedala do souvislosti, že je podnájemník účtován přes účet 315.

    •   Zobrazit celé vlákno