Jak účtujete obratový bonus-DPH

• Jířa (neregistrovaný)

  3. 2. 2016 10:10

  Jsme plátci DPH, vedu daňovou evidenci.
  Již několik let v lednu mi přijde od dodavatele ODD
  na bonus za obrat,letos za obrat v roce 2015.
  OdD je vystaven např. 15.1.2016 , DUZP 15.1.2016,
  Loni jsem se ptala daň poradce, on mi řekl, že to dPH
  musím odvést v tom roce a to je letos v roce 2015,
  tak jsem ho odvedla ve IV.Q.2015. Když jsem se
  ptala dodavatele, tak mi radil, že on i já jsme měli
  odvést až v 1.Q.2016.
  Teď mám strach, že mi s ním nepůjde Kontrolní hlášení.
  Už raději bych ani nechtěla žádný bonus dostat,
  
  Prosím poraďte, kdo máte zkušenost.
  Mnohokrát děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 2. 2016 10:49

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Jak účtujete obratový bonus-DPH
    Praktickou zkušenost s KH v ostrém provozu zatím nemá nikdo, jen se snažíme ho pochopit a od 1/2016 vyplnit KH tak, aby se minimalizovala možnost zaslání výzvy, což nebude jednoduché, aby se vyhovělo stále se měnícím odpovědím FS.
    Vy jste správně provedla opravu dle §74 ZDPH ve IV.Q 2015 a váš dodavatel až v 1/2016. Jedná se o nadlimitní částku vyšší 10.000Kč? Pak aby došlo ke spárování, vy byste nyní měla v KH za 1/2016
    (dle odpovědi FS k dnešnímu dni) v B.2. provést opravu na základě nyní obdrženého ODD od dodavatele. Tzn. uvést ODD s opačným znaménkem (+) ZD a (+) DPH s vaším interním č. dokladu a zároveň na dalším řádku to dáte (-) ZD a (-) DPH s ev.č. ODD dodavatele. Výsledek této opravy bude +- = 0 nebude mít tato oprava v KH vliv na Přiznání k DPH za 1/2016, ale v KH za 1/2016 bude zajištěno správné porovnání u tohoto ODD mezi odběratelem a dodavatelem.
    Až se bude oprava v budoucnu týkat např. už podaného KH za 1/2016 bude možné opravit i podáním následného KH za 1/2016
    (celé znova a správně). To nyní není možné, protože vy ODD máte ve IV.Q.2015, kdy se KH ještě nepodávalo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 2. 2016 11:17

    Jířa (neregistrovaný)

    Re: Jak účtujete obratový bonus-DPH
    Mnohokrát Vám děkuji za odpověď.
    Jedná se o čátku celkem 22 471 -/18571+3899,91/
    Jen nevím, jak to tam zapíši, to musím asi v PD založit
    větu a nebo přímo v tom kontrolním hlášení, ještě
    jsem se s tím nesetkala.
    Když jsem se ptala u tohoto dodavatele, tak on má též
    od jiného svého dodavatele obr. bonus - je též jako já
    odběratel a všechno to dává do ledna, paní co to
    dělá se ptala jejich daň poradce a on prý nic takového
    neslyšel.Divil se co mi to řekl daň. poradce u nás.
    MY jsme malá firma, máme 4 zaměstnance a snažím se,
    aby to co udělám mi sedělo na zákony a vidím, že někdo
    to vůbec taklhle neřeší.
    Ještě jednou díky a jestli byste mi ještě neporadila,jak
    to tam dostat do toho KH.
    Moc díky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 2. 2016 11:33

    Jířa (neregistrovaný)

    Re: Jak účtujete obratový bonus-DPH
    >
    
    >
    >.
    >>Vy jste správně provedla opravu dle §74 ZDPH ve IV.Q
    >>2015 a váš dodavatel až v 1/2016. Jedná se o
    >>nadlimitní
    >>částku vyšší 10.000Kč? Pak aby došlo ke spárování,
    >>vy
    >>byste nyní měla v KH za 1/2016
    >>(dle odpovědi FS k dnešnímu dni) v B.2. provést
    >>opravu
    >>na základě nyní obdrženého ODD od dodavatele. Tzn.
    >>uvést ODD s opačným znaménkem (+) ZD a (+) DPH s
    >>vaším
    >>interním č. dokladu a zároveň na dalším řádku to dáte
    >>(-) ZD a (-) DPH s ev.č. ODD dodavatele. Výsledek
    >>této
    >>opravy bude +- = 0 nebude mít tato oprava v KH vliv
    >>na Přiznání k DPH za 1/2016, ale v KH za 1/2016 bude
    >>zajištěno správné porovnání u tohoto ODD mezi
    >>odběratelem a dodavatelem.
    >>Až se bude oprava v budoucnu týkat např. už podaného
    >>KH za 1/2016 bude možné opravit i podáním následného
    >>KH za 1/2016
    >>(celé znova a správně). To nyní není možné, protože
    >>vy
    >>ODD máte ve IV.Q.2015, kdy se KH ještě nepodávalo.
    >
    >Mnohokrát Vám děkuji za odpověď.
    >Jedná se o čátku celkem 22 471 -/18571+3899,91/
    >Jen nevím, jak to tam zapíši, to musím asi v PD
    >založit
    >větu a nebo přímo v tom kontrolním hlášení, ještě
    >jsem se s tím nesetkala.
    >Když jsem se ptala u tohoto dodavatele, tak on má též
    >od jiného svého dodavatele obr. bonus - je též jako
    >já
    >odběratel a všechno to dává do ledna, paní co to
    >dělá se ptala jejich daň poradce a on prý nic
    >takového
    >neslyšel.Divil se co mi to řekl daň. poradce u nás.
    >MY jsme malá firma, máme 4 zaměstnance a snažím se,
    >aby to co udělám mi sedělo na zákony a vidím, že
    >někdo
    >to vůbec taklhle neřeší.
    >Ještě jednou díky a jestli byste mi ještě
    >neporadila,jak
    >to tam dostat do toho KH.
    >Moc díky.
    Prosím Vás, byla byste tak hodná a poslala mi to našrktnuté
    na papíře, jak to provedu, napíši Vám můj mail.
    Moc děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 2. 2016 11:51

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Jak účtujete obratový bonus-DPH
    Neznám váš sw, bohužel více neporadím. Pro konkrétní odpověď týkající se vašeho sw se raději obraťte na váš hot line a zeptejte se, jak mají vyřešen postup u opravy výše DPH.
    Ale souhlasím s Vámi, že hodně dodavatelů a odběratelů neřeší zadání ODD do správného zd. období. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 2. 2016 15:58

    Jířa (neregistrovaný)

    Re: Jak účtujete obratový bonus-DPH
    Moc děkuji.
    tajy hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno