ODD k FV v přenesené pov.-nově s DPH

• jananimm (neregistrovaný)

  3. 2. 2016 14:38

  Dobrý den. Prosím o radu. Dne 18.12.2015 jsem vystavila fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti na Kč 9.000,- se zdanitelným plněním dne 14.12.2015. Když odběratel předal své doklady účetní, tak mě upozornila, že sice mají DIČ, ale plátci nejsou, takže částka podléhá DPH 21%. Jakým způsobem mám prosím vystavit ODD ?
  
  Mínusem - 9.000,- v režimu přenesené daň.pov.
  Plusem 9.000,- základ daně pro 21%
  Plusem 1.890,- DPH 21%
  ---------------------------------
  Celkem tedy konečná částka ODD + 1.890,- ?(odběratel ji uhradí)
  
  Datum vytavení ODD bude dnes 3.2.2016 a datum uplatnění podle podpisu odběratele (únor), nebo mám podat dodatečné daňové přiznání za prosinec 2015, kde by byla změna daňové povinnosti o 1.890,- ? Pak ale nevím, jaká data mám dát na ODD. Děkuji moc za reakce, nevím si rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.