Cesťák

  • (neregistrovaný)

    5. 2. 2016 11:15

    Dobrý den,

    dva zaměstnanci byli vysláni do zahraničí na služební cestu.

    Mám tu fakturu za dvě letenky a ubytování.

    Musí se sepsat nějaký cestovní příkaz?

    Jak zaúčtuji faktury? Díky.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 5. 2. 2016 11:18

      jukk (neregistrovaný)

      Re: cesťák
      Před vysláním na pracovní cestu měli předložit cestovní příkaz, ve které zaměstnavatel schválí a hlavně určí podmínky pracovní cesty. Po ukončení pracovní cesty zaměstnanci měli na cesťáku provést vyúčtovaní pracovní cesty a doložit doklady.

    • 5. 2. 2016 11:29

      Jana K. (neregistrovaný)

      Re: cesťák
      Žádnou hotovost nedostal. Pouze firemní kartou uhradit ubytovaní + dopravné. Není co vyúčtovat. Dvě faktury už jsou uhrazeny z firemního účtu.

    • 5. 2. 2016 16:06

      Verča1 (neregistrovaný)

      Re: cesťák
      Faktury za letenky či ubytování můžete samozřejmě zaúčtovat samostatně, nemusí být součástí klasického cesťáku. Dávali jsme to dlouho na 518, nicméně naši auditoři nebyli zcela spokojení a mám na to samostatnou analytiku na 512. Co se týká všelijakých účtenek, které nám probíhají firemní plat.kartou tak je také nedáváme do CP, mnohdy by to bylo pro nás v našem SW nezúčtovatelné. Nicméně po návratu každý zaměstnanec vypíše CP, kde doúčtuje ostatní platby (obvykle máme něco hotově) a spočítá si nárok na stravné. Ve většině případů něco málo zbude.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).