Storno chybné faktury
-
-
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Storno chybné faktury
Hodně neznámých:
RPDP se týká čeho - stavebních a montážních prací?
Z hlediska daně z příjmů - jste PO, FO, FO vedoucí účetnictví? Předáno kdy a na základě čeho? v 11/2015? Co je ujednáno o předání a fakturaci v uzavřené smlouvě?
Z hlediska DPH - částka v 11/2015 vyfakturována chybně? Nebo dle sjednané smlouvy, ale nebyla ze strany odběratele akceptována a na základě reklamace sjednána v únoru sleva?
Při postupu musíte vycházet z uzavřené smlouvy a z případných následných písemných ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, abyste před FÚ obhájili důkazní břemeno zejména u daně z příjmů, ale i DPH. -
Iveta Sk. (neregistrovaný)
Re: Storno chybné faktury
Děkuji moc za reakci. Mohu Vás ještě pořádat o pomoc? Jedná se o stavební a montážní práce (RPDP). Jsme FO, vedeme DE. Stavba předána v 11/2015. Částka fakturována dle SOD, nebyla ze strany odběratele akceptována, byla zpochybněna, ale faktura nebyla vrácena, odběratel začal věc řešit až v lednu 2016, chtějí vystavit nový DD s datem 2/2016 a změněnými údaji, na OPP a slevu odmítají přistoupit. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Storno chybné faktury
varianty:
1. trvat na původně sjednané ceně v SoD a Předávacím protokolu z 11/2015 = DD 11/2015 by zůstal a ODD na slevu v 2/2016 = odběratel neuhradí, tzn. řešit právní cestou
nebo
2. sjednat písemný Dodatek SoD o předání stavby až v únoru a snížení ceny z díla = nový DD s DUZP 2/2016 na základě Předávacího protokolu z 2/2016.
Jste FO vedoucí DE, tzn. že v roce 2015 nemáte DD uhrazen = nemá vliv na DPFO a řešit musíte jen z hlediska DPH:
tzn., že při ad 2. by byl DD vystaven v 11/2015 chybně = dodatečné Přiznání k DPH za 11/2015 jen na rozdíl + Výpis z evidence jako dodavatel celý znova a správně.
Kterou variantu budete řešit na základě předložených dokladů, záleží na tom, co přesně bude ze strany dodavatele a odběratele odpovědnými osobami písemně ujednáno.
Hezký den.
-
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
12. 2. 2016 10:36
Prosím o radu ještě jednou :
Dobrý den, prosím o radu : vystavili jsme v 11/2015 fakturu v RPDP a zaslali odběrateli, údaje z DD zadali do výpisu z evidence dle §92a a DPDPH v 11/2015. V 1/2016 nám odběratel fakturu vrátil s tím, že nesouhlasí s fakturovanou částkou a fakturu nezaevidoval ve své evidenci. Po dohodě se DD se vystaví nový s rozdílnou částkou k dnešnímu dni. OPP k původní faktuře nám nepotvrdí. Jak zlikvidovat již takto vystavený daňový doklad z 11/2015? Podám dodatečné DPDPH včetně opravy výpisu z evidence za 11/2015. Mohu si fakturu zlikvidovat vnitřním dokladem k datu 31.1.2016? Případně prosím o radu, jak postupovat. Děkuji.