Kontrolní hlášení-ODD

• Jířa (neregistrovaný)

  15. 2. 2016 15:04

  V lednu 2016 mi přišel ODD- obratový bonus za 2015
  Odpočet DPH jsem ještě dala do roku 2015, což je dobře
  dle § 74 odst 1 zák.o dPH, a teď když mám zadaný ODD
  v roce 2016, dám datum UZP 31,12,2015 a KH 12,01,16
  S datem12.1.2016 mi přišel ODD a měl i UZP 12.1.2016,
  Udělala jsem dotaz na FS ke kontrolnímu hlášení, jak to
  provést a oni mi odpověděli,že musím následně promítnout
  do KH obdrsžení ODD v lednu 2016. Proto za období,ve kterém
  ODD od dodavatele obdržel, v kontrolním hlášení vykáže snížení/
  odpočtu daně ve vazbě na ODD. V důsledku tohoto záznamu
  vznikne rozdíl mezi údaji v daň.přeznání za zdan. období 1.Q.2016
  a v kontrolním hlášení. A tento rozdíl prokážu, že jsem snížila odpočet
  daňě. Cituji to, jak to píše FS, ale spíše je to , že jsem odvedla
  DPH ve IV.Q.21015 a zvýšila jsem odvod/oni píší snižila/.
  Už jsem z toho zmatená.
  Ale když zadám u tohoto ODD DUZP 31.12.2015
  a datum KH 12.1.2016, tak se mi doklad neobjeví v KH,
  protože není v DPH 1.Q.2016, tak jak ho dostat do KH?
  Děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 2. 2016 15:12

    mirek22 (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení-ODD
    >DPH si lze uplatnit během 3 let - takže některé doklady se vůbec nespárují - akorát říkali napsat datum např. 1.10.2015,i když si DPH uplatňuji až v r. 2016, protože tento doklad se nespáruje

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2016 15:16

    hani56 (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení-ODD
    a pokud uplatníte DPH např. z r. 2014 tak musíte napsat datum 2014
    a tím pádem se doklady nespárují, protože 3létá lhůta skončí až v r.2018

    •   Zobrazit celé vlákno