DUZP- datum vystavení-kontrolní hlášení
-
-
Iva. (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
Děkuji
KH tedy 2.2. 2016 a do mého dph také 2.2.2016? -
Lenka K. (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
Faktura z PNS se skládá ze dvou částí:
část A - klasický daňový doklad, ev. č. např. 10121314A
část B - opravný daňový doklad, ev. č. např. 10121314B
zadávám do přijatých faktur každou část samostatně, na základě interního dokladu a podle paragrafu 74 vrátím odpočet dph na vstupu v lednu 2016.
Interní doklad v lednu účtuji 504/383 např. - 300 Kč a 343/383 -45 Kč a v únoru 2016 přijatý ODD zaúčtuji 383/321 -345 Kč. -
Lenka K. (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
V interním dokladu volím 383, protože už mám v ruce ten ODD a vím, o jakou částku jde. Datum UZP u sebe jako odběratele dávám 31. 1. 2016 (datum posledního vrácení zboží) a datum PPD u dodavatele uvádím 2. 2. 2016. Zároveň v interním dokladu už uvedu evidenční číslo z ODD. -
mirek27 (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
Prosím ještě jednou o vysvětlení zda jsem to pochopil správně:
- fakturu A dám do přiznání DPH v lednu, ODD B dám do přiznání DPH taky v lednu
- do KH dám fakturu A v lednu a ODD taky v lednu ale s duzp 2.2. (pokud je částka vyšší než 10000 do oddílu B2 - kde to však hlásí chybu, pokud částka bude nižší než 10000 do oddílu B3 kde to nikdo nepozná?????????????????) Děkuji za pomoc. -
mirek27 (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
>>>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>>>prosím o radu jak zaúčtovat do KH
>>>>>>>>Přijatá fa PNS na dokladu
>>>>>>>>DUZP opravného daň. dokladu 2.2.2016
>>>>>>>>vystavení 28.1.2016
>>>>>>>>mnou přijato 28.1.2016
>>>>>>>>Které datum bude v kontrolním hlášení
>>>>>>>>Děkuji
>>>>>>>
>>>>>>>DUZP opravného daň. dokladu 2.2.2016
>>>>>>
>>>>>>Děkuji
>>>>>> KH tedy 2.2. 2016 a do mého dph také 2.2.2016?
>>>>>
>>>>>Vy byste měla dát tu část B tedy ODD do ledna 2016,
>>>>>protože jste ty noviny a časopisy vracela v lednu,
>>>>>paragraf 74 zákona o DPH
>>>>
>>>>vy dáte do ledna s datem 2.2.
Tak jsem dostal odpověď z PNS od hlavní účetní, že uvedený ODD patří do KH 2/2016 i do přiznání DPH 2/2016. Nemám to písemně, jen tlumočeno kontaktní pracovnicí.
>>>>
>>>>Nalezené propustné chyby
>>>>Oddíl B2, Strana 1, Řádek 3: Datum povinnosti přiznat
>>>>daň dle § 21 ZDPH je vyšší než období, za které je
>>>>evidence podávána.
>>>
>>>Faktura z PNS se skládá ze dvou částí:
>>>část A - klasický daňový doklad, ev. č. např.
>>>10121314A
>>>část B - opravný daňový doklad, ev. č. např.
>>>10121314B
>>>zadávám do přijatých faktur každou část samostatně,
>>>na
>>>základě interního dokladu a podle paragrafu 74 vrátím
>>>odpočet dph na vstupu v lednu 2016.
>>>Interní doklad v lednu účtuji 504/383 např. - 300 Kč
>>>a
>>>343/383 -45 Kč a v únoru 2016 přijatý ODD zaúčtuji
>>>383/321 -345 Kč.
>>Neznám tyto faktury, nevím proč účtujete přes 383..
>>Nicméně pokud by ODD byl nad 10 tis, tak do DPH v
>>lednu
>>s datem 2.2.
>V interním dokladu volím 383, protože už mám v ruce
>ten ODD a vím, o jakou částku jde. Datum UZP u sebe jako
>odběratele dávám 31. 1. 2016 (datum posledního vrácení
>zboží) a datum PPD u dodavatele uvádím 2. 2. 2016.
>Zároveň v interním dokladu už uvedu evidenční číslo z
>ODD. -
mirek27 (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
Já jsem byl po několika konzultacích s dvěma účetními rozhodnutý uvádět v KH 1/2016 i dph do 1/2016.
Pak mě volali z kontaktního centra PNS že pro mě mají odpověď na dotaz ohledně zařazení faktury do KH a bylo mi řečeno že když oni to dávají do KH 2/2016 tak i já to musím dát do KH 2/2016 aby se to spárovalo. A protože má KH odpovídat DP tak i do DP 2/2016.
Tak nevím.
PS: Kdy je DUZP remitendy? Každý den kdy vrátím tisk? cca 20 položek za měsíc? -
jinka (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
20 položek je nad 10 000? ..neznám tyto doklady
máte v podmínkách že ho berou zpět - nečekáte na nějaké "vyřízení"- potvrzení "vratky"...
Znovu upozorňuji , oni si nárokují - vy DPH "platíte" tudíž prostě patří do ledna, znáte, víte...
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi
X. Opravy výše daně dle §42 zákona o DPH -
mirek27 (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
Děkuji za odkaz. Pročetl jsem si ho a dostal se v odpovědi k bodu 5 píše:
V případě, že se o provedení opravy dozvěděl až na základě obdrženého opravného daňového dokladu, uvede v části B.2. v kolonce „DPPD“ skutečný den jeho obdržení. Takže v našem případě máme uvádět 28.1. a ne ten jejich 2.2.??? Děkuji -
jinka (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
Těžko říct, oni se snaží "domluvit" proto uvádí + 5 dnů od vystavení.Vy sice uvedete správně 28.1., ale v KH se neshodnete a asi bude následovat výzva. Které datum uvedete je na Vás, dle zákona je správné 28.1. - pro KH je "jistější" 2.2. -
mirek27 (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
Ono je to celkem zamotané...
**Pokud mi to padne do oddílu B2 a uvedu 2.2. tak se spárujeme s PNS ve 2/2016 jak uvádíte.
**Pokud mi to padne do oddílu B3 datum neuvedu a přiřadí se nám to do 1/2016. Tím pádem se to nespáruje a principiálně jsme v úplně jiné situaci než v prvním případě. A to FÚ asi nezamýšlel....
Jinak bych chtěl moc poděkovat za Vaše reakce, které mi pomohly alespoň trochu poodhalit temná zákoutí finančního systému v naší krásné zemičce....... -
Hanyska (neregistrovaný)
Re: DUZP- datum vystavení-kontrolní hláš
Fakturace od PNS :
>
ptala jsem se na PNS - mám potvrzeno, že budou tento ODD / vystavení 28.1. DUZP 2.2./ dávat do 2/16 .
>>>Dobrý den,
>>>>prosím o radu jak zaúčtovat do KH
>>>>Přijatá fa PNS na dokladu
>>>>DUZP opravného daň. dokladu 2.2.2016
>>>>vystavení 28.1.2016
>>>>mnou přijato 28.1.2016
>>>>Které datum bude v kontrolním hlášení
>>>>Děkuji
>>>
>>>DUZP opravného daň. dokladu 2.2.2016
>>
>>Děkuji
>> KH tedy 2.2. 2016 a do mého dph také 2.2.2016?
>
>Vy byste měla dát tu část B tedy ODD do ledna 2016,
>protože jste ty noviny a časopisy vracela v lednu,
>paragraf 74 zákona o DPH.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
16. 2. 2016 11:56
Dobrý den,
prosím o radu jak zaúčtovat do KH
Přijatá fa PNS na dokladu
DUZP opravného daň. dokladu 2.2.2016
vystavení 28.1.2016
mnou přijato 28.1.2016
Které datum bude v kontrolním hlášení
Děkuji