Kontrolní hlášení a DUZP

• mirek27 (neregistrovaný)

  23. 2. 2016 1:11

  Dostal jsem fakturu skládající se ze dvou dokladů, shrnutých pod vzájemný zápočet:
  
  VZAJEMNÝ ZÁPOČET: 123456
  
  FAKTURA: 123456A DUZP 21.1.2016
  OPRAVNÝ DOKLAD: 123456B DUZP 2.2.2016
  
  vystavení dokladu 28.1.2016
  
  Mám uvézt opravný doklad do kontrolního hlášení??? I když je DUZP až následující měsíc???
  
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 2. 2016 6:41

    

    allli

    Re: Kontrolní hlášení a DUZP
    a z jakého důvodu byl ODD vystaven?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2016 9:18

    mirek27 (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a DUZP
    Je to takový zvláštní systém, kdy nám do stánku dodávají noviny a časopisy a všechny nám je vyfakturují (18.1.-23.1). Následně ty které se neprodají vracíme jako remitendu a oni nám vystaví opravný daňový doklad (18.1-22.1.) plus na konci ještě sleva za včasné zaplacení dokladu, který byl zaplacen 15.1. Kopíruju co je v záhlaví dokladu:
    
    Datum splatnosti 05.02.2016
    DUZP-Faktura 23.01.2016
    DUZP-Opr.d.dokl 02.02.2016
    Datum vystavení 28.01.2016
    
    díky

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2016 9:49

    mirek27 (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a DUZP
    tady je vysvětlení dodavatele:
    
    Na dokladu „vzájemný zápočet“ budou nově uvedeny 4 datumové položky:
    1) datum splatnosti
    2) DUZP-faktura (datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dodávky zboží, uvedené na daňovém
    dokladu faktura)
    DUZP - je datum DUZP faktury části A (datum poslední dodávky) a je to datum, kdy bude v našem
    kontrolním hlášení DPH faktura, tedy část A.
    3) DUZP-opravný daňový doklad (identifikace období, ve kterém vzniká povinnost přiznat daň, týkající
    se vráceného zboží-remitendy uvedeného na opravném daňovém dokladu)
    DUZP opravného daň. dokladu je rovno datumu vystavení + 3 pracovní dny, a je to datum, kdy
    bude v našem kontrolním hlášení DPH dobropis, tedy část B.
    4) Datum vystavení
    
    Jak mám tedy uvádět???? fa v lednu, odd v únoru? nebo oddv lednu s duzp unorovým???
    
    Díky

    •   Zobrazit celé vlákno