Platební kalendář v KH

• evka111 (neregistrovaný)

  23. 2. 2016 10:28

  Dobrý den
  pročetla jsem včera tolik příspěvků, že už mi z toho jde hlava kolem a stejně nemám jasno v jedné věci.
  Moc prosím, poradíte?
  Platíme měsíčně zálohy na plyn 8000 včetně DPH a vždy jsme si uplatňovali DPH až z vyúčtování, tedy jednou za rok a ne měsíčně.
  Opravdu to teď již není možné?
  A pokud ne, jak vyřeším poslední vyúčtování, když budu mít polovinu záloh postaru a druhou "nově"?
  Moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 2. 2016 15:30

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Platební kalendář v KH
    S uváděním uhr. záloh v KH je rozdíl ten, že nenárokované DPH ze záloh v KH nemůžete zadat až z vyúčtovacího DD, ale jen na základě - ve vašem případě z PK, a to každou zálohu musíte uvést na samostatný řádek do B.2. a nejdříve v období, kdy máte nárok na odpočet DPH, nejpozději do 3 let. Z vyúčtovacího DD uvedete do KH jen přeplatek (-) nebo nedoplatek dle výše částky: nad 10 tis. Kč do B.2., u menší částky do B.3.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2016 16:01

    evka111 (neregistrovaný)

    Re: Platební kalendář v KH
    Paní Danielo děkuji
    Takže bude prosím vypadat následovně?
    V červnu 2016 přijde vyúčtovací faktura s rozpisem plateb. Já si odečtu prozatím nenárokované DPH po jednotlivých platbách s DUZP např.20.6.2015, 20.7.2015......atd a zařadím do KH 201606 do B2 a doplatek nebo přeplatek dle výše do B2 nebo B3.
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2016 16:08

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Platební kalendář v KH
    Ano, tak jak píšete. Jen ještě upřesním, že ev. č. d. bude u jednotlivých záloh ev. č. d. z PK a u přeplatku nebo nedoplatku
    z vyúčtovacího DD. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 2. 2016 16:15

    evka111 (neregistrovaný)

    Re: Platební kalendář v KH
    Prosím nebo mě teď ještě napadlo zda můžu neuplatněné DPH ze záloh 2015 odečíst již teď v KH201601 tzn.7x doklad s různými DUZP, ale se stejným číslem DD a v roce 2016 odečítat již po jednotlivých platbách.
    Moc děkuji za Vaši pomoc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2016 16:49

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Platební kalendář v KH
    Ano, můžete, a to za předpokladu, že všechny zálohy byly uhrazeny tak, aby je dodavatel měl připsané na svém účtu nejpozději v lednu, pak je do KH můžete dát po jednotlivých řádcích 7x v 1/2016 s rozdílným DUZP a se stejným číslem dokladu do B.2. A rok 2016 dávat do KH, ale i do DPH po jednotlivých platbách.
    Ještě upozornění, KH vám musí souhlasit na Přiznání k DPH, takže i do DPH musíte tyto zálohy dát v 1/2016. A tyto zálohy měly být zaúčtovány v r.2015 s tím, že nárok na odpočet DPH bude uplatněn v 1/2016. Musíte si vše nastavit správně ve svém sw.
    Snad je to srozumitelné.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 2. 2016 17:47

    evka111 (neregistrovaný)

    Re: Platební kalendář v KH
    Ano, zaplacené zálohy mám zaúčtované v 2015 na 314.
    Ještě jednou vám velmi děkuji, jste moc laskavá.

    •   Zobrazit celé vlákno