PNS - DUZP - KH ještě jednou

• mirek27 (neregistrovaný)

  23. 2. 2016 17:50

  >>>>Dostal jsem fakturu skládající se ze dvou dokladů,
  >>>>shrnutých pod vzájemný zápočet:
  >>>>
  >>>>VZAJEMNÝ ZÁPOČET: 123456
  >>>>
  >>>>FAKTURA: 123456A DUZP 21.1.2016
  >>>>OPRAVNÝ DOKLAD: 123456B DUZP 2.2.2016
  >>>>
  >>>>vystavení dokladu 28.1.2016
  >>>>
  >>>>Mám uvézt opravný doklad do kontrolního hlášení??? I
  >>>>když je DUZP až následující měsíc???
  >>>>
  >>>>Díky
  >>>a z jakého důvodu byl ODD vystaven?
  >>
  >>Je to takový zvláštní systém, kdy nám do stánku
  >>dodávají noviny a časopisy a všechny nám je
  >>vyfakturují
  >>(18.1.-23.1). Následně ty které se neprodají vracíme
  >>jako
  >>remitendu a oni nám vystaví opravný daňový doklad
  >>(18.1-22.1.) plus na konci ještě sleva za včasné
  >>zaplacení
  >>dokladu, který byl zaplacen 15.1. Kopíruju co je v
  >>záhlaví dokladu:
  >>
  >>Datum splatnosti 05.02.2016
  >>DUZP-Faktura 23.01.2016
  >>DUZP-Opr.d.dokl 02.02.2016
  >>Datum vystavení 28.01.2016
  >>
  >>díky
  >
  >tady je vysvětlení dodavatele:
  >
  >Na dokladu „vzájemný zápočet“ budou nově uvedeny 4
  >datumové položky:
  >1) datum splatnosti
  >2) DUZP-faktura (datum uskutečnění zdanitelného plnění
  >pro dodávky zboží, uvedené na daňovém
  >dokladu faktura)
  >DUZP - je datum DUZP faktury části A (datum poslední
  >dodávky) a je to datum, kdy bude v našem
  >kontrolním hlášení DPH faktura, tedy část A.
  >3) DUZP-opravný daňový doklad (identifikace období, ve
  >kterém vzniká povinnost přiznat daň, týkající
  >se vráceného zboží-remitendy uvedeného na opravném
  >daňovém dokladu)
  >DUZP opravného daň. dokladu je rovno datumu vystavení
  >+ 3 pracovní dny, a je to datum, kdy
  >bude v našem kontrolním hlášení DPH dobropis, tedy
  >část B.
  >4) Datum vystavení
  >
  >Jak mám tedy uvádět???? fa v lednu, odd v únoru? nebo
  >odd v lednu s duzp unorovým???
  >
  >Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.