Hlavní navigace

PNS - DUZP - KH ještě jednou

  • (neregistrovaný) 77.92.220.---

    23. 2. 2016 17:50

    >>>>Dostal jsem fakturu skládající se ze dvou dokladů,
    >>>>shrnutých pod vzájemný zápočet:
    >>>>
    >>>>VZAJEMNÝ ZÁPOČET: 123456
    >>>>
    >>>>FAKTURA: 123456A DUZP 21.1.2016
    >>>>OPRAVNÝ DOKLAD: 123456B DUZP 2.2.2016
    >>>>
    >>>>vystavení dokladu 28.1.2016
    >>>>
    >>>>Mám uvézt opravný doklad do kontrolního hlášení??? I
    >>>>když je DUZP až následující měsíc???
    >>>>
    >>>>Díky
    >>>a z jakého důvodu byl ODD vystaven?
    >>
    >>Je to takový zvláštní systém, kdy nám do stánku
    >>dodávají noviny a časopisy a všechny nám je
    >>vyfakturují
    >>(18.1.-23.1). Následně ty které se neprodají vracíme
    >>jako
    >>remitendu a oni nám vystaví opravný daňový doklad
    >>(18.1-22.1.) plus na konci ještě sleva za včasné
    >>zaplacení
    >>dokladu, který byl zaplacen 15.1. Kopíruju co je v
    >>záhlaví dokladu:
    >>
    >>Datum splatnosti 05.02.2016
    >>DUZP-Faktura 23.01.2016
    >>DUZP-Opr.d.dokl 02.02.2016
    >>Datum vystavení 28.01.2016
    >>
    >>díky
    >
    >tady je vysvětlení dodavatele:
    >
    >Na dokladu „vzájemný zápočet“ budou nově uvedeny 4
    >datumové položky:
    >1) datum splatnosti
    >2) DUZP-faktura (datum uskutečnění zdanitelného plnění
    >pro dodávky zboží, uvedené na daňovém
    >dokladu faktura)
    >DUZP - je datum DUZP faktury části A (datum poslední
    >dodávky) a je to datum, kdy bude v našem
    >kontrolním hlášení DPH faktura, tedy část A.
    >3) DUZP-opravný daňový doklad (identifikace období, ve
    >kterém vzniká povinnost přiznat daň, týkající
    >se vráceného zboží-remitendy uvedeného na opravném
    >daňovém dokladu)
    >DUZP opravného daň. dokladu je rovno datumu vystavení
    >+ 3 pracovní dny, a je to datum, kdy
    >bude v našem kontrolním hlášení DPH dobropis, tedy
    >část B.
    >4) Datum vystavení
    >
    >Jak mám tedy uvádět???? fa v lednu, odd v únoru? nebo
    >odd v lednu s duzp unorovým???
    >
    >Díky

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).