Jak řešíte ODD v KH §74?

• Dana. (neregistrovaný)

  24. 2. 2016 12:28

  Prosím o radu, jak řešíte došlé dobropisy v roce 2016, kdy jsme odvedli daň 2015 dle §74? Nevím si rady za leden vzhledem ke KH, ostatní měsíce jsou již jasné - stornuji původní ID - kde jsem odvedla DPH a uvedu dobropis, moc děkuji Dana

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 2. 2016 12:53

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: jak řešíte ODD v KH §74?
    Tzn., že ODD jste obdrželi až po podání DPH za 12/2015? a dle §74 jste měli povinnost snížit DPH ve 12/2015 a jedná se o nadlimitní částku.
    Pak Ano, v KH za 1/2016, uvedete v B.2. ID v jednom ř. (+) a do dalšího řádku ODD (-). .Další měsíce (od 2/2016) můžete toto řešit následným KH, a to s již uvedením ev.č. ODD a novým DPPD z ODD.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 12:57

    Dana. (neregistrovaný)

    ještě doplnění prosím
    napadlo mě za leden zadat normálně dobropis s DPPD dle povinnosti snížit daň např. 12/2015- takhle to nelze? Moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 13:04

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: ještě doplnění prosím
    Ne. DPPD tam sice může být 12/2015, ale musí být uvedeno +-
    (= 0). Kdybyste zadala jen mínus ODD, nesouhlasilo by vám to na vaše Přiznání k DPH za 1/2016, protože by vám z KH vycházela DP vyšší nebo NO menší než je v Přiznání k DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 2. 2016 13:17

    Dana. (neregistrovaný)

    omlouvám se - nerozumím
    omlouvám se, ale nerozumím tomu, povinnost přiznat daň v 12/15 odvedeme daň a v následném ODD za 1/16 jen spáruji přes 379 a daň neřeším - odvedla jsem v 12/15 - takže se to do přiznání nepromítne, jen je rozdíl u ODD u mne a u dodavatele. Děkuji za trpělivost , hledám, kde se dá a už jstem z toho jelen

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 13:29

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: omlouvám se - nerozumím
    Ano, vy daň už neřešíte, ale DPH řeší váš dodavatel, který si může DPH vzít zpět až vy obdržíte ODD = v 1/2016 a dodavatel potřebuje, aby se mu tento ODD spároval v KH s vaším údajem. Jinak bude následovat výzva na obě strany.
    A vám zase KH v 1/2016 musí souhlasit na Přiznání k DPH v 1/2016.
    Proto nemůžete jen uvést v KH ODD mínusem s DPPD 12/2015, ale z celé transakce vám musí vyjít nula, proto vy musíte v KH uvést plus ID a mínus ODD , aby to nemělo vliv na výši DPH uvedenou ve vašem Přiznání k DPH za 1/2016.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 13:34

    Dana. (neregistrovaný)

    moc děkuji za trpělivost
    >>>>>>Prosím o radu, jak řešíte došlé dobropisy v roce
    >>>>>>2016,
    >>>>>>kdy jsme odvedli daň 2015 dle §74? Nevím si rady za
    >>>>>>leden vzhledem ke KH, ostatní měsíce jsou již jasné -
    >>>>>>stornuji původní ID - kde jsem odvedla DPH a uvedu
    >>>>>>dobropis, moc děkuji Dana
    >>>>>
    >>>>>Tzn., že ODD jste obdrželi až po podání DPH za
    >>>>>12/2015? a dle §74 jste měli povinnost snížit DPH ve
    >>>>>12/2015
    >>>>>a jedná se o nadlimitní částku.
    >>>>>Pak Ano, v KH za 1/2016, uvedete v B.2. ID v jednom
    >>>>>ř.
    >>>>>(+) a do dalšího řádku ODD (-). .Další měsíce (od
    >>>>>2/2016) můžete toto řešit následným KH, a to s již
    >>>>>uvedením ev.č. ODD a novým DPPD z ODD
    >>>>
    >>>>napadlo mě za leden zadat normálně dobropis s DPPD
    >>>>dle
    >>>>povinnosti snížit daň např. 12/2015- takhle to nelze?
    >>>>Moc děkuji
    >>>
    >>>Ne. DPPD tam sice může být 12/2015, ale musí být
    >>>uvedeno +-
    >>>(= 0). Kdybyste zadala jen mínus ODD, nesouhlasilo by
    >>>vám to na vaše Přiznání k DPH za 1/2016, protože by
    >>>vám z KH vycházela DP vyšší nebo NO menší než je v
    >>>Přiznání k DPH.
    >>
    >>omlouvám se, ale nerozumím tomu, povinnost přiznat
    >>daň
    >>v 12/15 odvedeme daň a v následném ODD za 1/16 jen
    >>spáruji přes 379 a daň neřeším - odvedla jsem v 12/15
    >>-
    >>takže se to do přiznání nepromítne, jen je rozdíl u
    >>ODD
    >>u mne a u dodavatele. Děkuji za trpělivost , hledám,
    >>kde se dá a už jstem z toho jelen
    >
    >Ano, vy daň už neřešíte, ale DPH řeší váš dodavatel,
    >který si může DPH vzít zpět až vy obdržíte ODD = v
    >1/2016 a dodavatel potřebuje, aby se mu tento ODD
    >spároval v KH s vaším údajem. Jinak bude následovat výzva na
    >obě strany.
    >A vám zase KH v 1/2016 musí souhlasit na Přiznání k
    >DPH v 1/2016.
    >Proto nemůžete jen uvést v KH ODD mínusem s DPPD
    >12/2015, ale z celé transakce vám musí vyjít nula, proto vy
    >musíte v KH uvést plus ID a mínus ODD , aby to nemělo
    >vliv na výši DPH uvedenou ve vašem Přiznání k DPH za
    >1/2016.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 13:50

    pet_A (neregistrovaný)

    Re: omlouvám se - nerozumím
    Dobrý den, mohla bych se zeptat, jak to účtujete přesně. Už jsem nad tímto případem přemýšlela, ale ještě nedělala. Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 13:55

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: omlouvám se - nerozumím
    Prvořadé je, jak se s tímto vypořádat ve vašem sw. Proto bude lepší svůj dotaz směrovat na dodavatele sw.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 13:59

    Dana. (neregistrovaný)

    Re: omlouvám se - nerozumím
    Sleva za prodané zboží (např.) účtování v době, kdy se o slevě dozvíme,stejně jako ODD - jen přes 379
    -132000/379
    -343000/379
    přijatý ODD od dodavatele -379 / 321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 14:06

    pet_A (neregistrovaný)

    Děkuji
    Děkuji, hned jsem chytřejší ;). ODD jsou v KH ještě větší zábava, když jsou tedy nad 10 000...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 12:58

    Brabec František (neregistrovaný)

    Re: jak řešíte ODD v KH §74?
    Už si nejsem jistý vůbec ničím, ale zkusím - opravy se berou jako samostatné ZP a podle pokynů se zahrnují do B2, pokud absolutní hodnota opravy (autor pokynů se asi učí s děckama matiku;-) přesáhne 10000. Rozhoduje datum na dokladu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2016 13:04

    Dana. (neregistrovaný)

    Re: jak řešíte ODD v KH §74?
    no tady jde o to, že dph jsme odvedli již 12/2015 a nyní z ODD od odběratele už odvádět nebudeme -nebo max. z části -tzn.že jejich nárok a náš odvod se budou lišit, tak jak to řešit

    •   Zobrazit celé vlákno