PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v USD

• pipa (neregistrovaný)

  18. 3. 2016 13:31

  Zkouším znovu, prosím o radu ohledně dph u tohoto případu.
  
  Přijatá faktura od tuzemské společnosti, která vyrobila router, částka je ale v USD, protože jediná možnost, jak koupit tento výrobek bylo přes zahraniční server, který zprostředkovává prodej. Fakturu platil jednatel formou PayPal.
  Na faktuře je datum vystavení v 02/2016 ale DUZP 01/2016. My jsme plátci od 02/2016.
  Základ 211,57 USD, VAT 44,43 USD. Vyčíslený kurz ČNB k 22.1.16 25,002Kč/USD.
  Potřebovala bych poradit jak správně vykázat v přiznání k DPH a KH. Ještě jsem se s tímto případem nikdy nesetkala.
  Předem děkuji za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 3. 2016 14:05

    hdolka (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    Kdy Vám byl doklad doručen? faktury přijaté z tuzemska se uplatňují do DPH a kontrolního hlášení ve shodě s datem doručení. Vedete podvojné účetnictví nebo jen daň.evidenci?
    Dále jako nový plátce DPH si můžete zpětně uplatnit DPH z dokladů až 12 měsíců zpětně, ale lze to provést pouze ve Vašem prvním přiznání k DPH viz §79 zák.o DPH ř.45 přiznání.
    K přesné odpovědi mě chybějí informace od Vás.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 3. 2016 17:26

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    Taky je důležité zda výsledkem fakturace je zboží, nebo služba...
    Z dotazu je evidentní, že se jedná o právnickou osobu, protože "jednatel platil přes paypall", pokud vím, FO jednatele nemají. Proto se určitě jedná o účetní jednotku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 3. 2016 17:49

    pipa (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    Dobrý den, děkuji za ochotu poradit... jedná se o PO, měsíční plátce DPH, výsledkem byl router, čili pro nás dhim, doklad byl doručen v únoru, ale placen byl v lednu. Router bude teprve doručen, fyzicky ho ještě nemáme.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 3. 2016 17:02

    pipa (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    A ještě jedna věc...Faktura byla poslána elektronicky na mail společníka. Fyzicky by měla být doručena až s výrobkem. Mám to tedy nechat až na duben, kdy se předpokládá doručení? Vůbec nevím, jak s tím naložit :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 3. 2016 20:51

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    A s tím lednovým datem, není to třeba jen proforma, zálohovka?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 3. 2016 13:19

    pipa (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    Právě že není. Je to klasická faktura, kde už je odečtena i zaplacená záloha.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2016 15:22

    pipa (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    Nebo to mám nechat až do dubnového přiznání a KH až přijde výrobek? Co je pro mě podstatné, doručení faktury nebo výrobku? Prosím o radu, vůbec nevím, co s tím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2016 17:40

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    H. Ještě jsem se s tímto případem
    >>>>>>>>nikdy
    >>>>>>>>nesetkala.
    >>>>>>>>Předem děkuji za rady.
    >>>>>>>Kdy Vám byl doklad doručen? faktury přijaté z
    >>>>>>>tuzemska
    >>>>>>>se uplatňují do DPH a kontrolního hlášení ve shodě s
    >>>>>>>datem doručení. Vedete podvojné účetnictví nebo jen
    >>>>>>>daň.evidenci?
    >>>>>>> Dále jako nový plátce DPH si můžete zpětně uplatnit
    >>>>>>>DPH z dokladů až 12 měsíců zpětně, ale lze to provést
    >>>>>>>pouze ve Vašem prvním přiznání k DPH viz §79 zák.o
    >>>>>>>DPH
    >>>>>>>ř.45 přiznání.
    >>>>>>>K přesné odpovědi mě chybějí informace od Vás.
    >>>>>>
    >>>>>>Taky je důležité zda výsledkem fakturace je zboží,
    >>>>>>nebo služba...
    >>>>>>Z dotazu je evidentní, že se jedná o právnickou
    >>>>>>osobu,
    >>>>>>protože "jednatel platil přes paypall", pokud vím, FO
    >>>>>>jednatele nemají. Proto se určitě jedná o účetní
    >>>>>>jednotku.
    >>>>>
    >>>>>Dobrý den, děkuji za ochotu poradit... jedná se o PO,
    >>>>>měsíční plátce DPH, výsledkem byl router, čili pro
    >>>>>nás
    >>>>>dhim, doklad byl doručen v únoru, ale placen byl v
    >>>>>lednu. Router bude teprve doručen, fyzicky ho ještě
    >>>>>nemáme.
    >>>>
    >>>>A ještě jedna věc...Faktura byla poslána elektronicky
    >>>>na mail společníka. Fyzicky by měla být doručena až s
    >>>>výrobkem. Mám to tedy nechat až na duben, kdy se
    >>>>předpokládá doručení? Vůbec nevím, jak s tím naložit
    >>>>:-(
    >>>
    >>>A s tím lednovým datem, není to třeba jen proforma,
    >>>zálohovka?
    >>
    >>Právě že není. Je to klasická faktura, kde už je
    >>odečtena i zaplacená záloha.
    >
    >Nebo to mám nechat až do dubnového přiznání a KH až
    >přijde výrobek? Co je pro mě podstatné, doručení faktury
    >nebo výrobku? Prosím o radu, vůbec nevím, co s tím.
    
    Dle paragrafu 13 ZDPH je DUZP den kdy muzete nakladat s tim routerem jako vlastnik. Chtela bych po dodavateli opravenou fakturu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2016 18:11

    pipa (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 3. 2016 14:16

    pipa (neregistrovaný)

    Re: PROSÍM o pomoc -faktura z tuzemska v
    Dobrý den, opět se vracím k tomuto tématu, prosím o názor... Myslíte, že máme požadovat opravenou fkt s DUZP dle §21/2/a? Nevztahuje se na výše uvedený případ §21/1? A nemá být na faktuře v USD přepočet ZD a DPH na Kč?

    •   Zobrazit celé vlákno