Fa z EU včetně DPH

• Jarka18 (neregistrovaný)

  23. 3. 2016 15:44

  Dobrý den, prosím o radu. Se zbožím nám dorazila faktura od německého plátce DPH. My jsme též plátci. Na faktuře je ale vyčíslená a započítaná DPH ve výši 19%. Paní v Německu fakturu nechce opravit. Co z toho pro mne plyne? Mohu nechat do DPH bez povšimnutí, neuplatnit ho?
  
  Děkuji Jarka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 3. 2016 15:49

    Allla (neregistrovaný)

    Re: fa z EU včetně DPH
    Z jakého důvodu paní nechce doklad opravit, pokud jste dali vaše DIČ?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 3. 2016 15:53

    hdolka (neregistrovaný)

    Re: fa z EU včetně DPH
    dobrý den,
    německý plátce by měl plátci v CZ fakturovat s 0 DPH. Pokud se nelze s nimi domluvit tak fakturu do DPH+KH nedáte protože DPH je už odvedena v DE. Nebo si můžete pořádat v DE na jejich fin.úřadě o vrácení DPH. Máte doklad o přepravě z DE do CZ tzv.CMR?
    Proč Vám fakturují za zboží s jejich DPH-nemají jistotu, že to šlo do jiného státu v EU?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 3. 2016 16:02

    Jarka18 (neregistrovaný)

    Re: fa z EU včetně DPH
    Děkuji za reakci, v Německu vědí, že jsme plátci a přesto nechtějí fa opravit. Důvod nám není znám.
    Doklad o přepravě budu mít.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 3. 2016 17:26

    

    allli

    Re: fa z EU včetně DPH
    i když je na faktuře německé DPH, pořád jde o pořízení zboží z EU a dle §108/1/b ZDPH jste povinni odvést DPH na výstupu (ř. 3 přiznání) a v případě použití zboží pro ek. činnost máte zároveň nárok na odpočet DPH v ř. 43 přiznání
    základem pro výpočet DPH je základ daně uvedený na DD

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 3. 2016 18:38

    

    Vlad

    Re: fa z EU včetně DPH
    Nevím, jaká je praxe v Německu, ale např. britský finanční úřad odmítá v podobných případech jejich DPH vracet s odůvodněním, že byla účtována v rozporu se zákonem a že je to problém mezi prodávajícím a nakupujícím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 3. 2016 18:47

    Jarka18 (neregistrovaný)

    Re: fa z EU včetně DPH
    Děkuji za reakce, zítra se vypravím na FÚ pro radu. Mám e-mail od pradávající v Německu, u které jsem se dotazovala na důvod. Její odpověď naznačuje neznalost dané problematiky.
    Hezký večer. J.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 3. 2016 20:32

    

    allli

    Re: fa z EU včetně DPH
    to jsem zvědavá, co vám na FÚ poradí, já jsem se tam nikdy nic světoborného nedozvěděla
    názor, který jsem vám napsala, jsem převzala z článku ing. Pitnera

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2016 10:07

    ivakut (neregistrovaný)

    Re: fa z EU včetně DPH
    Mohu poprosit o odkaz na článek? Nepodařilo se mi vyhledat...díky

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 3. 2016 10:39

    

    allli

    Re: fa z EU včetně DPH
    odkaz vám bohužel nepošlu, stáhla jsem si dotaz kdysi na Verlag
    Dotaz:
    Jsme čeští plátci DPH. Obdrželi jsme daňový doklad od společnosti SHELL Czech Republic, na kterém nám účtuje nákup směsi do ostřikovačů do služebního vozidla, kterou zakoupil na služební cestě v Polsku náš zaměstnanec na čerpací stanici, která patří pod SHELL POLSKA (platil kartou SHELL). Na tomto daňovém dokladu je účtováno včetně polské DPH. Jak máme nyní postupovat? Jedná se o pořízení zboží či nikoli a z jaké částky případně vyměřit DPH (z částky včetně polské daně či z částky bez DPH)?
    
    Odpověď:
    1. Ano, jedná se o pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v této jiné členské zemi, kdy plátci vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň v tuzemsku.
    a) Pokud je na daňovém dokladu samostatně uvedena částka bez daně, plátce přizná daň z této částky.
    b) Pokud není na dokladu daň uplatněná v Polsku samostatně uvedena, je základem pro přiznání daně v tuzemsku celková částka uvedená na dokladu o pořízení zboží.
    2. Pokud jde o daň uplatněnou podle zákona platného v Polsku, lze podat žádost o vrácení daně (viz § 82a až 82b zákona o DPH) a to pouze elektronickou cestou prostřednictvím Aplikace EPO.
    
    myslím, že i paní Jana N, uváděla, že to na nějakém školení lektor zmiňoval

    •   Zobrazit celé vlákno