Faktura PDP rok 2015, problém KH

• Jana V. (neregistrovaný)

  1. 4. 2016 8:53

  Dobrý den,
  
  mám prosbu.
  Došla nám faktura z minulého roku v přenesené daňové povinnosti,
  dodavatel teprve teď napsat, že ji nemá zaplacenou a my ji vůbec neměli.
  Chci ji dát do roku 2016 nedaňově, ale mám problém z kontrolním hlášením. Faktura v PDP patří do oddílu B1, ale v pokynech je napsáno
  
  " DUZP musí být zde vyšší než 31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je nutné podat pomocí původních Výpisů z evidence dle § 92a (Daňový portál FS ČR/Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu/formulář „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“)."
  
  Jak to tedy provést? Nebude mi sedět KH na přiznání DPH a na ten rozdíl vyhotovím výpis z evidence?
  
  Moc prosím o radu
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 4. 2016 8:57

    r (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Musíte udělat dodatečné přiznání DPH 12/2015 a výpis z evidence za 12/2015.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 9:05

    Jana V. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Jenže to bych musela udělat i DPPO a to nechci všechno dělat znovu kvůli nějakému blbovi, který se ozve po více jak půl roce. DUZP je 30.6.2015

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 9:24

    Lenka F. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Bohužel, "díky" KH to jinak nepůjde, přestože podle zák. o DPH to může být i v pozdějším období, když nezkrátíte odvod daně. Položky DPPO nedostanete do KH s datumem, takže budete mít v KH fakturu, která se nespáruje s ničím u vašeho dodavatele. Já jsem musela dělat to samé (ale tentokrát vlastní vinou).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 1. 4. 2016 9:30

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    ano, jde opravit jen dodatečným dph 2015 a postaru výpis z evidence 2015, roku 2016 a kh se vůbec netýká

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 9:30

    Jana V. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Ale já mám podané přiznání z příjmů právnických osob a to bych musela měnit taky, nejen přiznání DPH. A to nechci, chci dát do 2016 nedaňově, není to velká částka, proto nechci všechno předělávat. To zase nějak soudruzi nedomysleli :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 9:53

    Lenka F. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Ale DPH přece můžete uplatnit, i když budete mít nedaňově letos. Jen si musíte tuto položku ručně přidat do evidence DPH za příslušný měsíc, za který bude dodatečné přiznání. Nikdo vás snad nemůže nutit k dodatečnému přiznání daně z příjmů, když jste nezkrátili daň. Já jsem to stihla ještě zaúčtovat do r.2015 (navíc šlo o opravný doklad), ale účtovala jsem do prosince a dodatečné bylo za 7/15, takže v evidenci také doplněno ručně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 9:53

    Lenka F. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Ale DPH přece můžete uplatnit, i když budete mít nedaňově letos. Jen si musíte tuto položku ručně přidat do evidence DPH za příslušný měsíc, za který bude dodatečné přiznání. Nikdo vás snad nemůže nutit k dodatečnému přiznání daně z příjmů, když jste nezkrátili daň. Já jsem to stihla ještě zaúčtovat do r.2015 (navíc šlo o opravný doklad), ale účtovala jsem do prosince a dodatečné bylo za 7/15, takže v evidenci také doplněno ručně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 10:01

    Jana V. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    A můžete mi prosím napsat přesné účtování roku 2015 a 2016? Moc to nechápu jak to myslíte, kam dám základ DPH v roce 2015.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 10:07

    Lenka F. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Já bych to zaúčtovala až v r. 2016 bez účtování DPH a do evidence DPH přidala ručně vyhotovený zápis, že je podané dodatečné přiznání DPH za příslušné období r. 2015. Kdybyste doklad objevila třeba v září nebo až v r. 2017, tak byste také neotevírala účetnictví r. 2015.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 10:13

    Lenka F. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Samozřejmě v r. 2016 nedaňově, na příslušný účet, který pro tyto případy používáte. My účtujeme na účet 548 se speciální analytikou a odečitáme v přiznání, ale nevím, jestli je to tak správně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 10:27

    Jana V. (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Jestli Vás chápu dobře, tak byste nic v roce 2015 (v účetním programu) nedělala, jen bych si třeba přes EPO udělala dodatečné přiznání + výpis za 6/2015? A doložila si k přiznání jen kopii té faktury. A v roce 2016 zaúčtovala fakturu nedaňově, ale uvedli jako třeba od neplátce? Děkuji moc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 11:20

    javi (neregistrovaný)

    Re: Faktura PDP rok 2015, problém KH
    Dobrý den, dnes jsem řešila to samé jako vy. Používám program Pohoda a udělala jsem to následovně. Fakturu jsem zaúčtovala do roku 2016 nedaňově, tak jako by byla od neplátce. Dále jsem si otevřela rok 2015 a fakturu jsem tam také zapsala, předkontaci jsem zvolila "Bez zaúčtování", takže doklad mi už neovlivní hospodářský výsledek roku 2015. Dále jsem klasicky vyměřila DPH a vystavila dodat. přiznání k DPH za listopad 2015 a Výpis z evidence. Předkontaci "bez zaúčtování" jsem zvolila také na interních dokladech, kterými se vyměřuje DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 11:35

    Jana V. (neregistrovaný)

    Děkuji moc za rady ....
    Děkuji moc za rady všem. Zkusím to nějak pořešit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 12:41

    Lenka F. (neregistrovaný)

    Re: Děkuji moc za rady ....
    Také to tak jde udělat jako v předchozí odpovědi, pokud to program umožňuje. Já žádnou takovou možnost nemám (a také mi to připadá podivné), takže při dodatečném přiznání DPH ke starému roku dělám ruční zápis do evidence.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 13:01

    Jana V. (neregistrovaný)

    Re: Děkuji moc za rady ....
    No já nevím jestli to mám udělat jako "javi", protože pak budu mít v účtu dvě stejné faktury. Musím to pořešit na hotline softwaru (máme BYZNYS VR), jak to půjde udělat. Děkuji moc

    •   Zobrazit celé vlákno