Dodej zb. z Německa

• milena l (neregistrovaný)

  16. 4. 2016 13:57

  Dobrý den, prosím o radu. Při dodeji zboží z Německa je na faktuře vyčíslen základ daně a DPH v EUR. Klient je plátce DPH v ČR a vede daňovou evidenci. děkuji moc za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 4. 2016 14:08

    

    v.e.n.d.y.

    Re: dodej zb. z Německa
    Poskytl své DIČ Německému dodavateli? Zkuste požádat o opravu faktury, mělo být fakturováno bez DPH a provedeno revers chargé.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 4. 2016 14:14

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: dodej zb. z Německa
    A jde teda o dodání zboží z Německa a nebo do Německa?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 4. 2016 16:09

    milena I (neregistrovaný)

    Re: dodej zb. z Německa
    Jde o dodání zboží z Německa. Na faktuře je klient uveden jako odběratel, ale bez DIČ. Faktura se tedy tváří jako na konečného spotřebitele. Bez režimu reverse charge by si český odběratel nemohl dát fakturu do nakladu účetnictví. Chápu to spravne? Dekuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 4. 2016 16:12

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: dodej zb. z Německa
    No do nákladů si ji dát může, ale také musí odvést DPH a bez dokladu v režimu reverse charge bych si já neuplatnila nárok na odpočet

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 4. 2016 17:48

    

    allli

    Re: dodej zb. z Německa
    dle §108 odst. 1 je povinen provést samovyměření z pořízení zboží (i když je na faktuře uvedena německá DPH), ze zákaldu daně vypočtete DPH a uvedete do ř. 3, pokud plnění použijete pro ek. činnost, máte nárok na odpočet DPH v ř. 43 přiznání, uvedete rovněž v KH A.2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 4. 2016 17:49

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: dodej zb. z Německa
    Alli díky, já bych byla optrná evidentně zbytečně...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 4. 2016 21:41

    milena l (neregistrovaný)

    Re: dodej zb. z Německa
    Mockrát děkuji za rady. Pokud použiji metodu samovyměření - přepočítám základ daně z EUR na CZK podle kurzu k datu vystavení faktury a z tohoto pak vypočtu 21% DPH nebo přepočítám do CZK celou částku včetně německé daně a z toho 21% DPH? Zároveň by se měl nakontaktovat vystavovatel faktury v Německu, že německou dph 19% uvedenou na faktuře nemá přiznávat v jeho přiznání? Děkuji ještě jednou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 4. 2016 20:08

    milena l (neregistrovaný)

    Re: dodej zb. z Německa
    Omlouvám se, ale přemýšlím nad tím samovyměřením a asi je podstatný i fakt, že faktura už byla uhrazena v plné výši i s 19% německým DPH. Kdyby tedy klient samovyměřil, bude hradit dph v Čechách po druhé. Nevyhnem se tedy převystavení faktury? Děkuji moc za radu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 4. 2016 8:20

    

    allli

    Re: dodej zb. z Německa
    . Faktura se tedy
    >>>>>>tváří
    >>>>>>jako na konečného spotřebitele. Bez režimu reverse
    >>>>>>charge by si český odběratel nemohl dát fakturu do
    >>>>>>nakladu účetnictví. Chápu to spravne? Dekuji
    >>>>>
    >>>>>No do nákladů si ji dát může, ale také musí odvést
    >>>>>DPH
    >>>>>a bez dokladu v režimu reverse charge bych si já
    >>>>>neuplatnila nárok na odpočet
    >>>>dle §108 odst. 1 je povinen provést samovyměření z
    >>>>pořízení zboží (i když je na faktuře uvedena německá
    >>>>DPH), ze zákaldu daně vypočtete DPH a uvedete do ř.
    >>>>3,
    >>>>pokud plnění použijete pro ek. činnost, máte nárok na
    >>>>odpočet DPH v ř. 43 přiznání, uvedete rovněž v KH A.2
    >>>
    >>>Alli díky, já bych byla optrná evidentně zbytečně...
    >>
    >>Mockrát děkuji za rady. Pokud použiji metodu
    >>samovyměření - přepočítám základ daně z EUR na CZK
    >>podle kurzu
    >>k datu vystavení faktury a z tohoto pak vypočtu 21%
    >>DPH nebo přepočítám do CZK celou částku včetně
    >>německé
    >>daně a z toho 21% DPH? Zároveň by se měl
    >>nakontaktovat
    >>vystavovatel faktury v Německu, že německou dph 19%
    >>uvedenou na faktuře nemá přiznávat v jeho přiznání?
    >>Děkuji ještě jednou.
    >
    >Omlouvám se, ale přemýšlím nad tím samovyměřením a asi
    >je podstatný i fakt, že faktura už byla uhrazena v
    >plné výši i s 19% německým DPH. Kdyby tedy klient
    >samovyměřil, bude hradit dph v Čechách po druhé. Nevyhnem se
    >tedy převystavení faktury? Děkuji moc za radu
    pro účely DPH přepočtete základ daně kurzem ČNB ke dni vystavení DD - uvedete do výše uvedených řádků přiznání (pokud máte nárok na odpočet, tak daňová povinnost je nula)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 4. 2016 18:29

    milena l (neregistrovaný)

    Re: dodej zb. z Německa
    Ještě jedna otázka - platbu německého DPH (rozdíl mezi celkem zaplacenou částkou a vypočteným ZD do CZK) dám jako nedaňový náklad? Děkuji moc za celkovou radu, moc mi pomohla

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 4. 2016 20:13

    Zdena R (neregistrovaný)

    Re: dodej zb. z Německa
    Celou úhradu německé faktury dejte do daňových výdajů.

    •   Zobrazit celé vlákno