Faktura omylem bez DPH

• Monulina (neregistrovaný)

  25. 4. 2016 13:13

  Dobrý den.
  
  OSVČ plátce DPH vystavoval faktury bez DPH, i když byl plátce. Jak teď z toho ven? Odběratel je a.s.
  Myslím si, že musím vystavit opravný daňový doklad na původní fakturu a pak novou fakturu, kde už bude uvedeno DPH. Akorát nevím jak s datumy? Původní faktura byla vystavena 1.2.2016 a DUZP bylo 31.1.2016, můžu se stejnými datumy udělat i ODD a novou fakturu? Aby to sedělo na kontrolní hlášení a všechno. Přiznání k DPH za leden nebylo podáno ani to kontrolní hlášení, tak tam můžu podat řádné, i když až teď?
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 4. 2016 13:34

    aa (neregistrovaný)

    Re: Faktura omylem bez DPH
    Dobrý den, vystaví pouze ODD, kde bude v jednom řádku základ + DPH, a v další mínusem původní částka. Vyleze mu, že má odběratel doplácet pouze rozdíl, tj. DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 4. 2016 15:20

    Monulina (neregistrovaný)

    Re: Faktura omylem bez DPH
    Taky už mě to napadlo, akorát ta celková částka zůstane stejná, tak ODD bude nulový, akorát nevím jak ty datumy a navíc se u ODD musí zadat datum převzetí, což bude až v dubnu a pak se mi to nenačte do KH, tak nevím..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 4. 2016 15:26

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Faktura omylem bez DPH
    A zůstane stejná? Jaká částka je uvedena ve smlouvě?
    x Kč včetně DPH, nebo x Kč plus DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 25. 4. 2016 15:30

    Monulina (neregistrovaný)

    Re: Faktura omylem bez DPH
    Včetně DPH

    •   Zobrazit celé vlákno