Dohadná položka

• Ilona Tau. (neregistrovaný)

  12. 5. 2016 11:41

  Prosím , poradí mi někdo jak na vyúčtování elektřiny 2015.
  
  K 31.12.2015 jsme zaúčtovali dohadnou položku 2500,- 502/389.
  
  Přišlo vyúčtování.
  
  Kde celkové náklady 2015/2016 43 321,72 Kč + DPH.
  Vrací nám 4860,07 Kč + DPH.
  
  Dle faktury je rozpis nákladů
  2015 37156,91 Kč
  2016 6 164,81Kč.
  
  
  V 2015 bylo zaplaceno na zálohohách 35 834,69 Kč a skutečné náklady 37 156,91Kč..což je rozdíl 1 322,22 Kč a to vezmu z dohadky.
  
  Ale vůbec nevím jak to mám správně zapsat , zaúčtovat z dohadky a ještě nám k tomu vrací přeplatek.
  Prosím pomůžete mi , děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 5. 2016 16:34

    vladík (neregistrovaný)

    Re: Dohadná položka
    Jak jste odhadla dohadnou položku ? Máte ji oproti skutečným nákladům nízkou... vy musíte zaúčtovat 2 500,- 389/321 a celý zbytek z fa 502/321, jinak to nejde , záýlohy do toho nepleťte, to nejsou náklady, ty si odečtete -314/-321 a vyjde vám ten váš přeplatek.