Naskladnění zásob v Pohodě
-
-
jajka (neregistrovaný)
Re: Prosím, spěchá
Děkuji za odkazy, ale nějak jsem z toho nepochopila, jestli z fa vytvořit příjemku nebo z příjemky fa. -
jajka (neregistrovaný)
Re: Poradí, prosím, ještě někdo?
>>>>Dobrý den, prosím o radu. Faktura za nákup zboží,
>>>>účtování způsobem A. Jak postupovat krok za krokem v
>>>>programu Pohoda, aby se zboží dostalo
>>>>na
>>>sklad?
>>>>Děkuji.
>>
>>
>>http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/240/Jak-provedu-naskladneni-zbozi-na-paragon/?id=706
>>
>>http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Sklady/Zasoby/
>>
>
>Děkuji za odkazy, ale nějak jsem z toho nepochopila,
>jestli z fa vytvořit příjemku nebo z příjemky fa. -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: Poradí, prosím, ještě někdo?
Více proměnných
Chtělo by to z Vaší strany nastudovat manuál SW
Časový posun faktury a pohybu zásob
Při účtování zásob v průběhu roku mnohdy dochází k časovému posunu mezi fakturací a fyzickým pohybem zásob. Pokud na faktuře uvedete zásoby ze skladu, tak právě k tomuto dni (datu) dochází k provedení skladového pohybu – příjmu nebo výdeji. Když ale vytvoříte fakturu z příjemky nebo výdejky, žádný skladový pohyb z faktury se neprovede. V jednotlivých případech proto postupujte následujícími způsoby.
Fakturu a zásoby obdržíte ve stejném dni
Do přijaté faktury vložte jednotlivé zásoby. Uložením faktury se zásoby přijmou na sklad. Pokud potřebujete na jednotlivé zásoby rozpočítat ještě vedlejší pořizovací náklady, zadejte nejprve příjemku, do které náklady vložíte povelem Vedlejší náklady z nabídky Záznam. Přijatou fakturu poté vytvořte z příjemky, a to povelem Příjemky →z nabídky Záznam/Přenos →.
Fakturu obdržíte dříve, zásoby přijdou později
Přijatou fakturu zapište v její celkové výši. Jsou-li na ní uvedeny částky, které nemají spojitost se zásobami, musíte fakturu rozepsat na více položek pro správné rozúčtování. Příjemku včetně vedlejších nákladů vystavíte v den, kdy zásoby fyzicky přijmete na sklad.
Zásoby přijdou dříve, fakturu obdržíte později
Zapište příjemku a zásoby přijměte na sklad. Přijatou fakturu zapište s datem, kdy vám byla doručena. V nabídce Záznam/Přenos → zvolte povel Příjemky → a vložte do faktury jednu nebo více příjemek. Ručně zadejte další položky faktury, které nejsou na skladových příjemkách uvedeny. Ceny zásob upravte podle faktury tak, aby souhlasila celková fakturovaná částka. Jestliže jsou ceny zásob jiné než na původní příjemce, musíte je v této příjemce následně opravit.
http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Sklady/Principy_a_metody/ -
jajka (neregistrovaný)
Moc děkuji.
>Chtělo by to z Vaší strany nastudovat manuál SW
>
>Časový posun faktury a pohybu zásob
>
>Při účtování zásob v průběhu roku mnohdy dochází k
>časovému posunu mezi fakturací a fyzickým pohybem zásob.
>Pokud na faktuře uvedete zásoby ze skladu, tak právě k
>tomuto dni (datu) dochází k provedení skladového
>pohybu – příjmu nebo výdeji. Když ale vytvoříte fakturu z
>příjemky nebo výdejky, žádný skladový pohyb z faktury
>se neprovede. V jednotlivých případech proto postupujte
>následujícími způsoby.
>Fakturu a zásoby obdržíte ve stejném dni
>
>Do přijaté faktury vložte jednotlivé zásoby. Uložením
>faktury se zásoby přijmou na sklad. Pokud potřebujete
>na jednotlivé zásoby rozpočítat ještě vedlejší
>pořizovací náklady, zadejte nejprve příjemku, do které
>náklady vložíte povelem Vedlejší náklady z nabídky Záznam.
>Přijatou fakturu poté vytvořte z příjemky, a to povelem
>Příjemky →z nabídky Záznam/Přenos →.
>Fakturu obdržíte dříve, zásoby přijdou později
>
>Přijatou fakturu zapište v její celkové výši. Jsou-li
>na ní uvedeny částky, které nemají spojitost se
>zásobami, musíte fakturu rozepsat na více položek pro
>správné rozúčtování. Příjemku včetně vedlejších nákladů
>vystavíte v den, kdy zásoby fyzicky přijmete na sklad.
>Zásoby přijdou dříve, fakturu obdržíte později
>
>Zapište příjemku a zásoby přijměte na sklad. Přijatou
>fakturu zapište s datem, kdy vám byla doručena. V
>nabídce Záznam/Přenos → zvolte povel Příjemky → a vložte
>do faktury jednu nebo více příjemek. Ručně zadejte
>další položky faktury, které nejsou na skladových
>příjemkách uvedeny. Ceny zásob upravte podle faktury tak, aby
>souhlasila celková fakturovaná částka. Jestliže jsou
>ceny zásob jiné než na původní příjemce, musíte je v
>této příjemce následně opravit.
>
>
>http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Sklady/Principy_a_metody/
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
15. 5. 2016 12:26
Dobrý den, prosím o radu. Faktura za nákup zboží, účtování způsobem A. Jak postupovat krok za krokem v programu Pohoda, aby se zboží dostalo na sklad? Děkuji.