Faktura za ubytování

• Pavla (neregistrovaný)

  22. 9. 2005 10:30

  Jak správně zaúčtovat fakturu za ubytování? Šéf mi přinesl fakturu za ubytování, kterou zaplatil firemní kartou, na víkend byl v Karlových Varech, nevím zda soukromě či služebně, ve Varech máme obchodního partnera tak dejme tomu že služebně. Mám zaúčtovat na 512 nebo 518 a uplatnit daň na vstupu? Díky za odpovědi. Pavla

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 9. 2005 11:35

    Šárka (neregistrovaný)

    Re: Faktura za ubytování
    Pokud to budete brát jako součást služební cesty,tak by měl mít vyplněný cestovní příkaz a nárok na stravné.Pak to vše patří na 512.