Oprava v účetním programu

• nevím (neregistrovaný)

  13. 9. 2016 9:49

  Prosím chci se zeptat zda dělám správně. Mám fakturu přijatou k té si v programu vytvořím likvidační list, na kterém je uvedeno vše aby splňovala náležitostí účetního dokladu.
  
  A když později zjistím chybu je možné v systému přepsat a na likvidačním listě přeškrtnout chybu opravit a podpis a datum.
  
  A když jednatel nepodepisuje každý likvidační list ale mám vyjetý seznam za měsíc a ten mám již podepsaný a zjistím chybu na jedné faktuře je třeba aby podepsal i tu změnu? Asi ano že?
  
  A nebo je lépe vše dělat přes interní doklad a v programu raději nic nepřepisovat přestože mám vytištěn původní údaj a opravený na nový.
  
  A někdy se může jednat třeba jen o popis nebo o datum, že jsem se překlepla a tak, tak přeci musím přeci přepsat v systému a na papíře přeškrtnu a napíši nový, tam to jinak ani nejde. Nebo kvůli překlepu stornujete starou fakturu a vystavujete novou?
  
  Zajímalo by mě jak to u Vás chodí, případně komu to prošlo už i u kontroly.
  
  Moc všem děkuji za jejich postřehy a rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.