DPH - souhrnné hlášení

• Karla_Kralova (neregistrovaný)

  2. 3. 2018 8:11

  Dobrý den. Naše společnost je plátce DPH v ČR se sídlem standardně v tuzemsku. Fakturuji-li služby osobě sídlící v EU (tedy s místem plnění ve státě patřící do EU), chápu, že náš obchodní partner má povinnost se do 15 dnů zaregistrovat, a zaslat nám jejich VAT číslo, abychom ho mohli dát do souhrnného hlášení. Jak ale postupovat v případě, že obchodní partner se neregistruje a uvedené VAT číslo neobdržíme? Dle zákona je místo plnění země EU, tedy české DPH na to aplikovat nelze. Jak to potom bude vypadat v souhrnném a kontrolním hlášení? Moc děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 2. 3. 2018 8:26

    

    allli

    Re: DPH - souhrnné hlášení
    jaké služby fakturujete? jde o osobu povinnou k dani?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 3. 2018 9:19

    Karla_kralova (neregistrovaný)

    Re: DPH - souhrnné hlášení
    Fakturujeme poradenské služby, jde o osobu povinnou k dani (podnikatel).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 3. 2018 9:24

    

    allli

    Re: DPH - souhrnné hlášení
    pokud se nechce registrovat, pak fakturujte bez DPH s textem reverse charge, uvedete do ř. 26 přiznání, mimo SH a KH

    •   Zobrazit celé vlákno