Doklad a faktura z r.2017 - DE

• Hromnice

  15. 3. 2018 14:20

  loni bylo v 11/17 převzato zboží,platba dobírkou, ke zboží přiložen pouze dodací list s cenami. Z tohoto reklamovány 2ks, zaslány zpět.Po dlouhodobém vyjednávání s e-shopem byly vráceny v únoru peníze za reklamaci na účet a teprve 13,3,2018 zaslány daňové doklady- s datem vystavení a zd. plnění 12/2017. DPH, kontrolní hlášení i DPFO za r.2017 byly podány. Mohu si uplatnit do výdajů r.2018 celou částku nebo jen DPH a základ daně účtovat do nezdanitelných výdajů? Opravné a dodatečné podání dávat nechceme.
  Druhý dotaz: majitel nyní po urgencích od dodavatele našel fa z 12/2017, nezaúčtována, nezaplacena. Lze zaúčtovat taktéž až nyní v 3/2018 do výdajů i s odpočtem DPH nebo pouze DPH? Jsme čtvrtletní plátci.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 3. 2018 14:30

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: doklad a faktura z r.2017 - DE
    >loni bylo v 11/17 převzato zboží,platba dobírkou, ke
    >zboží přiložen pouze dodací list s cenami. Z tohoto
    >reklamovány 2ks, zaslány zpět.Po dlouhodobém vyjednávání
    >s e-shopem byly vráceny v únoru peníze za reklamaci na
    >účet a teprve 13,3,2018 zaslány daňové doklady- s
    >datem vystavení a zd. plnění 12/2017. DPH, kontrolní
    >hlášení i DPFO za r.2017 byly podány. Mohu si uplatnit do
    >výdajů r.2018 celou částku nebo jen DPH a základ daně
    >účtovat do nezdanitelných výdajů? Opravné a dodatečné
    >podání dávat nechceme.
    
    Do DPH a KH v současném období, v KH uvedete DPPD dle faktury z 12/2017. To co bylo zaplaceno v r.2017 - letos nedaňově.
    
    
    >Druhý dotaz: majitel nyní po urgencích od dodavatele
    >našel fa z 12/2017, nezaúčtována, nezaplacena. Lze
    >zaúčtovat taktéž až nyní v 3/2018 do výdajů i s odpočtem
    >DPH nebo pouze DPH? Jsme čtvrtletní plátci.
    
    Do výdajů jde v roce zaplacení takže DPH i DPFO letos

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2018 14:36

    

    Hromnice

    Re: doklad a faktura z r.2017 - DE
    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno