Hlavní navigace

Vystavená faktura

  • (neregistrovaný) 213.235.142.---

    12. 4. 2018 13:04

    Dobrý den, naše firma vystavila zalohovou fa 15.10.2017, byla uhrazena 19.10.2017, na základě uhrazení jsem vystavila daňový doklad 24000,- bez daně + daň. Tento daňový doklad byl promítnut v kontrolním hlášení za 10/2017. V únoru 2.2.2018 jsem vystavila konečnou fa na 49000,- bez daně + dan a odecetla jsem tam tu zalohovou fa -24000 a - daň, do kontrolního hlášení za 2/2018 šlo 25000 + daň.
    Přišla nám zpráva z Fu, že v kontrolním hlášení v této faktuře je chyba, volala jsem p. Účetní z oné firmy a z konečné faktury si do kontrolního hlášení uvedli 49000,- a že nemají daňový doklad k záloze. Paní po mě chce, abych si to opravila já tím, že si v 10/2017 zruším ten vystaveny daňový doklad.
    Může to prostě mě chtít?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 12. 4. 2018 13:15

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
      Bylo zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určité? Pokud ano, tak nemůžete požadavku odběratele vyhovět.

      http://www.financnisprava.cz/assets/cs/obrazky/d/Informace_GFR_k_20a.pdf

      Můžete mu poslat OPIS daňového dokladu k přijaté záloze
      Pro příště doporučuji zjistit jak se mohlo stát, že nebyl daňový doklad k přijaté záloze odběrateli předán.

    • 12. 4. 2018 13:33

      Lenak (neregistrovaný) 213.235.142.---

      Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
      Tak odběratel věděl, kdy platbu posílá, tudíž ZP bylo zřejmé. Dańový doklad jsem posílala po p. jednateli, nevím tudíž kde skončil.

      Můžu jim tedy říci, že si kontrolní hlášení musí opravit oni přidáním daňového doklady k přijaté záloze?

    • 12. 4. 2018 13:39

      Lenak (neregistrovaný) 213.235.142.---

      Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
      ve objednávce je termín dle domluvy, připravenosti staveniště

    • 12. 4. 2018 15:19

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
      >>>>Dobrý den, naše firma vystavila zalohovou fa
      >>>>15.10.2017, byla uhrazena 19.10.2017, na základě
      >>>>uhrazení jsem
      >>>>vystavila daňový doklad 24000,- bez daně + daň. Tento
      >>>>daňový doklad byl promítnut v kontrolním hlášení za
      >>>>10/2017. V únoru 2.2.2018 jsem vystavila konečnou fa
      >>>>na
      >>>>49000,- bez daně + dan a odecetla jsem tam tu
      >>>>zalohovou fa -24000 a - daň, do kontrolního hlášení
      >>>>za
      >>>>2/2018
      >>>>šlo 25000 + daň.
      >>>>Přišla nám zpráva z Fu, že v kontrolním hlášení v
      >>>>této
      >>>>faktuře je chyba, volala jsem p. Účetní z oné firmy a
      >>>>z konečné faktury si do kontrolního hlášení uvedli
      >>>>49000,- a že nemají daňový doklad k záloze. Paní po
      >>>>mě
      >>>>chce, abych si to opravila já tím, že si v 10/2017
      >>>>zruším ten vystaveny daňový doklad.
      >>>>Může to prostě mě chtít?
      >>>>

      >>Tak odběratel věděl, kdy platbu posílá, tudíž ZP bylo
      >>zřejmé. Dańový doklad jsem posílala po p. jednateli,
      >>nevím tudíž kde skončil.
      >>
      >>Můžu jim tedy říci, že si kontrolní hlášení musí
      >>opravit oni přidáním daňového doklady k přijaté
      >>záloze?

      Neříkala bych jim, jak si mají KH opravit. Pokud dostanou daňový doklad k záloze dnes, tak by ho neměli uvádět v únorovém KH. Je to na nich.
      Jen bych jim sdělila, že Vám vznikla povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty podle § 20a odst. 2) ZDPH a že z tohoto důvodu nemůžete nyní daňový doklad k zaplacené záloze "zrušit".

      >ve objednávce je termín dle domluvy, připravenosti
      >staveniště

      Vidím slovo "staveniště" a objeví se mi před očima RPDP
      Tak snad máte DPH dobře.

    • 12. 4. 2018 15:36

      Lenak (neregistrovaný) 213.235.142.---

      Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
      Zálohování fa byla na projektovou dokumentaci. Montáž řešíme později v přenesené povinnosti.

    • 12. 4. 2018 15:38

      Lenak (neregistrovaný) 213.235.142.---

      Re: odběratel chce zrušit daň.doklad
      Jinak děkuji za odpověď.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).