Hezký den, prosím o pomoc s fakturací na Slovensko. Přečetla jsem celý zákon o DPH a stejně nejsem moudrá, dělám to poprvé.
Naše firma je plátce DPH a fakturujeme zboží a služby na Slovensko - odběratel je podnikatel, neplátce DPH, ale mají DIČ, takže zřejmě identifikovaná osoba k dani.
U zboží jsem pochopila, že bych měla fakturovat s DPH, členění DPH ř. 20 a souhrnné hlášení podávat nebo ne?
U služby - licenční poplatek za užívání SW aplikace - místo plnění jsem pochopila, že bude asi Slovensko dle par 9 odst.1, i když přes náš server v ČR jim zpřístupňujeme služby. Fakturovat bez daně nebo s daní? Když nejsou plátci, tak přenesení nejde, ne? A členění DPH bude ř.21, souhr. hl. 3?
Děkuji moc za rady.
12. 4. 2019 13:10
Hezký den, prosím o pomoc s fakturací na Slovensko. Přečetla jsem celý zákon o DPH a stejně nejsem moudrá, dělám to poprvé.
Naše firma je plátce DPH a fakturujeme zboží a služby na Slovensko - odběratel je podnikatel, neplátce DPH, ale mají DIČ, takže zřejmě identifikovaná osoba k dani.
U zboží jsem pochopila, že bych měla fakturovat s DPH, členění DPH ř. 20 a souhrnné hlášení podávat nebo ne?
U služby - licenční poplatek za užívání SW aplikace - místo plnění jsem pochopila, že bude asi Slovensko dle par 9 odst.1, i když přes náš server v ČR jim zpřístupňujeme služby. Fakturovat bez daně nebo s daní? Když nejsou plátci, tak přenesení nejde, ne? A členění DPH bude ř.21, souhr. hl. 3?
Děkuji moc za rady.