Pozdě dodaná faktura s PDP

• NALEZINSKY (neregistrovaný)

  19. 8. 2020 13:48

  Dobrý den, prosím o radu - zaměstnanec přinesl fakturu z 05/2020 na 20.000 s PDP. Musím teď udělat dodatečné přiznání za 05/2020 a také nové kontrolní hlášení - v přiznání uvedu na řádku 10 částku 20.000 a na řádku 43 částku 20.000. Pouze ten rozdíl o jaký se jedná a kontrolní hlášení celé znovu? Mockrát Vám děkuji za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 8. 2020 13:50

    alli (neregistrovaný)

    dáte do řádného přiznání a KH za 7/2020

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 8. 2020 13:53

    NALEZINSKY (neregistrovaný)

    To nebudu muset dělat zpětně? Omlouvám se, ale měla jsem za to, že faktury s PDP musí být v příslušném měsící, v měsíci, ve kterém DUZP bylo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 8. 2020 14:01

    alli (neregistrovaný)

    někteří správci daně vyžadovali dodatečné přiznání, přestože daňová povinnost z tohoto plnění byla nula, podívejte se do §104/2 ZDPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 8. 2020 15:10

    Mirek22 (neregistrovaný)

    A co paragraf 104 ZDPH?

    PDP u přijatých faktur - dáte do KH tedy kdy jste fakturu obdrželi
    využijte § 104

    Opravné ani dodatečné nikdy už nedělám, vždy dávám do aktuálního s DPPD z faktury,
    nikdy žádný problém

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 8. 2020 6:50

    babetka (neregistrovaný)

    Dobrý den, ano, § 104, máme to "posvěcené" i ze školení, školila nás paní z FÚ.
    Do úč. systému zapíšu datum uskutečnění jako na faktuře a datum uplatnění podle toho, kdy jsem fakturu obdržela. Žádné dodatečné a následné nedělám, jde to do období, kdy jsem se to dozvěděla. Již jsem to několikrát takto udělala a FÚ s tím neměl problém.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2020 8:53

    . (neregistrovaný)

    Ve Vašem účetním systému zadáváte tedy pak jaké datum zaúčtování a datum zpracování dokladu?
    " datum uskutečnění " plnění - tj. ve Vašem účetním systému datum KH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2020 10:27

    babetka (neregistrovaný)

    Dobrý den, to je skvělá otázka :-)
    Datum zpracování v účetním systému nemáme.
    Datum zaúčtování dávám stejné jako datum uplatnění (= datum, kdy to přišlo), které v tomto případě je později než datum uskutečnění (které je na faktuře). Uvažuji tak, že nemůžu účtovat dřív, než jsem se to dozvěděla. A hlavně se pak lépe kontroluje DPH.
    Ale kolegyně naproti přes stůl zadává období podle data uskutečnění, protože to skutkově do toho období patří.
    Nenašly jsme, jak je to správně. Pokud nám někdo na toto odpoví, budu ráda, možná je to na samostatný dotaz, ale nechci otravovat :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2020 11:59

    Jana N. (neregistrovaný)

    fakturu v režimu přenesení pokud přijde pozdě i o několik měsíců, např.15.2.2020 DUZP na faktuře, zatoulaná, přišla dnes , dávám do aktuálního otevřeného měsíce, takže do DPH 07/2020 do ř. 10 a ř. 43 a do KH B1 za 07/2020 s DPPD 15.2.2020

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2020 13:11

    

    vladík

    datum účetního případu, datum odpočtu DPH a datum uskutečnění zdanitelného plnění mohou být tři různá data... no a jsou SW, které si s tím neporadí...

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2020 15:17

    bobik (neregistrovaný)

    dobrý den,
    jde to jen v případě, že nárokuje DPH ve výši 100%, pokud máte krácené DPH, nebo si nemůžete uplatnit, ale pouze musíte odvést, pak se musí dělat dodatečná, je tak prosím správně? My jsme tento případ, dělala jsem dodatečko, tak se ptám.

    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2020 15:44

    Lenka Fu. (neregistrovaný)

    Ano, je to tak. Je to proto, že pokud máte odpočet z této faktury v celé výši, tak stát jejím pozdějším zařazením o nic nepřijde, výsledný odvod = odpočet je 0.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2020 20:33

    bobík (neregistrovaný)

    dobrý den, děkuji za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno