Daňový doklad bez DIČ

• Denisap (neregistrovaný)

  10. 9. 2020 9:42

  Prosím o radu, dostali jsme daňový doklad, kde není uvedené naše DIČ. Dodavatelem je internetový obchod, který vůbec nereaguje, takže není šance na jeho doplnění. Jedná se o částku přes 40 tisíc, takže bychom neradi přišli o DPH. Když použiji §73 odst. 5 ZDPH a dám ho do KH, tak mi přijde výzva z fin. úřadu. A já nevím, jak reagovat, když vlastně chyba je na naší straně, jak vyplnit následné KH. Dá se k souboru v xml připojit nějaká příloha se zdůvodněním, případně naskenovaná faktura? Nebo to mám připojit hned k řádnému? Děkuji za radu, nikdy jsem se s podobnou situací nesetkala.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 9. 2020 9:54

    Jana N. (neregistrovaný)

    Dala bych do řádné DPH a KH, vy máte všechny údaje,
    nicméně bych informovala dodavatele, že se nepotkáte v KH - on A4 bez vat ??? nepropustná chyba - nepošle KH, vy B2 v pořádku
    přijde výzva oběma stranám, pokud nedoplní

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2020 10:35

    Denisap (neregistrovaný)

    Dodavatele jsem informovala - nereaguje, zřejmě uvedli v A5 jako pro neplátce, takže zatím je vše v pořádku (jedná se o doklad z července, takže oni už odvedli DPH, my zatím vyčkávali, jestli se nám nepodaří dostat z nich opravenou fakturu). Mně jde o to, co dělat až přijde výzva, potvrdit správnost?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2020 11:38

    Jana N. (neregistrovaný)

    a vy zatím nemáte uvedeno nikde , ani v DPH ani v kH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 9. 2020 12:06

    Denisap (neregistrovaný)

    Ne. Zatím jsem do DPH za červenec vůbec nedala protože se to řešilo, teď už vidím, že to nikam nevede, tak chci dát do přiznání za srpen.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2020 12:37

    Jana N. (neregistrovaný)

    Je na nic, že nevíte , kam to dal dodavatel.
    do A4 bez VAT to dát nemohl, nebylo tam vaše VAT. Ale mohl si ho najít podle vaší
    firmy v ARESU a dát do DPH i KH A4 s vaším platným VAT .
    V tom případě by to bylo správně u vás v B2.
    V případě, že vás bral jako neplátce, dal do A5, pak pro vás lepší dát do B3 a zmizí to.
    samozřejmě při kontrole se může přijít na to, že je to ve špatném oddíle

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2020 13:06

    Denisap (neregistrovaný)

    Obávám se, že to dali do A5, kdyby hledali firmu přes ARES, tak jim to tam hodí DIČ hned při vystavování faktury. A hlavně u faktury pro s.r.o. kdyby mysleli, tak je to napadne. Je to gigant, kde se k jednou vystavenému dokladu už nikdo nevrací. Také jsem uvažovala o tom dát to do B3, ale přece jen je to dost velká částka a bude to tam vyčnívat. Případná kontrola by to určitě nepřehlídla. Tak nevím, co je lepší, dát to do B3 a neřešit to nebo do B2 a čekat na výzvu a dál se s tím zabývat. Ještě se chci zeptat, jestli se dá ke KH přiložit nějaká příloha s vysvětlením?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2020 13:29

    Jana N. (neregistrovaný)

    Tak to dejte správně do B2, nemusí na to vůbec přijít, ale pro jistotu to budete mít dobře,
    příloha se tuším nedává žádná, může přijít časem výzva, vy nárokujete a na druhé straně nebude vidět odvod, pak potvrdíte své tvrzení a nebudete nic opravovat

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2020 13:39

    Denisap (neregistrovaný)

    Asi to bude lepší mít to v pořádku. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2020 13:51

    . (neregistrovaný)

    Máte kopii objednávky, kde jste uvedli své DIČ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2020 15:36

    Denisap (neregistrovaný)

    Bohužel ne, jednalo se o výměnu zboží za jiné a objednávku vyplňoval jejich zaměstnanec přímo na prodejně na základě údajů z naší původní objednávky, kde sice DIČ bylo, ale on ho tam neuvedl. Takže ho neuvedli ani na faktuře, přestože tam máme zákaznický účet, kde všechny údaje jsou. Nechápu to, ale už na tom nic nezměníme.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2020 17:00

    . (neregistrovaný)

    Takže alespoň máte prokazatelnou korespondenci s dodavatelem, že jste žádali o doplnění daňového dokladu o DIČ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 9. 2020 8:26

    Denisap (neregistrovaný)

    Ano, několikrát jsme žádali dodavatele o doplnění údajů e-mailem.

    •   Zobrazit celé vlákno