Fa chybně s DPH, měla být v režimu PDP

• Jirka01 (neregistrovaný)

  30. 12. 2020 18:50

  Dobrý večer,
  rád bych Vás požádal o radu.
  Vystavili jsme v říjnu 2020 fa za provedené stavební práce na RD se sníženou sazbou DPH. Nyní se na nás obrátil odběratel, že fa měla být v režimu přenesené daňové povinnosti, protože RD používá ke své ekonomické činnosti.
  Mohu postupovat takto:
  1. Vystavím ODD na původní fa - provedu dodatečné přiznání k DPH za říjen 2020
  Jaké zde bude DUZP? jako u té původní?
  2. Vystavím novou fa s režimem PDP s DUZP z původní fa.
  3. Jelikož byla fa již uhrazena, vystavím vzájemný zápočet a po jeho potvrzení vrátíme zaplacenou DPH zpět odběrateli.
  Předem moc děkuji za rady, ještě jsem se s tímto nesetkal, tak bych nerad udělal botu.
  Přeji hezký večer.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.