Vyúčtování energií - příspěvková organizace

• bez přezdívky

  4. 7. 2024 8:34

  Dobrý den, poprosím o kontrolu zaúčtování vyúčtování energií.
  Spotřebovaná energie 43.090 Kč
  Zálohy zaplacené 38.060 Kč
  Na 1x zálohu při uzávěrce 1Q. 2024 vytvořena dohadná položka na 19,030 Kč
  Nedoplatek faktury 5.030 Kč

  Zaúčtovala jsem:
  MD502/D389 -19,030 Kč vynulovala jsem dohad
  MD502 43.090 Kč spotřeba / D314 38.060 Kč + D321 5.030 Kč

  Je moje zaúčtování v pořádku? Jsme příspěvková organizace, neplátci DPH, čtvrtletní uzávěrky.

  Předem moc děkuji za pomoc a kontrolu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.