Máme odběratele od roku 2010 v insolvenci, která stále není ukončena. Předchozí účetní k tomuto vytvořila daňovou opravnou položku. Teď jsem zjistila, že nebyla uplatněna možnost vrácení DPH a snažím se to uskutečnit. Opravný daňový doklad mám vystavený, insolvenční správce by ho i akceptoval. Jen se chci zeptat na správné údaje v KH a Přiznání DPH.
Zatím mi to ukazuje toto a nejsem si jistá, zda to tak bude správně:
Přiznání DPH - řádek 1 s minusovou hodnotou, zároveň řádek 33 s plusovou hodnotou, vychází nadměrný odpočet.
KH - sekce A.4 s plusovou hodnotou, kod nedobytné pohledávky A
Mohl by mě někdo ujistit, že to je takto správně? Nějak se mi to nezdá, jednou plusová hodnota, jednu minusová hodnota .....
Dala bych do R. 1 záporne znaménko, ale jen DPH, neopravuje se základ daně, pak R 33 kladným znamenkem, v kh oddíl a4 záporné a jen DPH, nikoliv základ daně a na konci ř. A. Dppd pak datum doručení dd
Pohoda mi píše v KH kladnou hodnotu, i když podle mě také má být záporná hodnota. A na HOTLINE mi řekli, že to tak má být. Finančák samozřejmě neví, tak teď netuším. I podle Metodiky by mělo být záporná hodnota. Asi to budu muset opravit ručně.
18. 7. 2024 13:59
Máme odběratele od roku 2010 v insolvenci, která stále není ukončena. Předchozí účetní k tomuto vytvořila daňovou opravnou položku. Teď jsem zjistila, že nebyla uplatněna možnost vrácení DPH a snažím se to uskutečnit. Opravný daňový doklad mám vystavený, insolvenční správce by ho i akceptoval. Jen se chci zeptat na správné údaje v KH a Přiznání DPH.
Zatím mi to ukazuje toto a nejsem si jistá, zda to tak bude správně:
Přiznání DPH - řádek 1 s minusovou hodnotou, zároveň řádek 33 s plusovou hodnotou, vychází nadměrný odpočet.
KH - sekce A.4 s plusovou hodnotou, kod nedobytné pohledávky A
Mohl by mě někdo ujistit, že to je takto správně? Nějak se mi to nezdá, jednou plusová hodnota, jednu minusová hodnota .....