Dodatečné přiznání k DPH...může být?

• Monika (neregistrovaný)

  31. 3. 2007 12:05

  Dobrý den,mám dva podobné případy, které bych ráda vyřešila dohromady:
  
  1) našla jsem doklad z ledna 2006, je to faktura na které je odečtena záloha. Nevšimla jsem si, že záloha byla zdaněna již v prosinci 2005 a zaúčtovala ji jako odpočet zálohy nedaňové. Takže jsme DPH nárokovali 2x. Teď na ten popud chci podat dodatečné daň.přiznání a nevím,jestli musím za leden 2006, nebo bych to mohla dát do prosincového, které podávat taky musím. Jde mi o to, že fakturu již mám navedenou a uhrazenou v lednu a teď pro ten prosinec bych to asi musela vyřešit přeúčtováním interním dokladem. A to nevím, jestli to tak můžu udělat.
  
  2) obdobný problém mám i s druhým dokladem z října, kdy jsem v domění dobírky účtovala výdajový pokladní doklad na 321/211 teď jsem však zjistila, že s žádnou fakturou to nespojím a že doklad je daňový, takže jsem měla uplatnit DPH. I ten bych ráda uvedla v přiznání za prosinec, ale musel by to být taktéž interní doklad.
  
  Poradíte? Děkuji. Monika

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 3. 2007 20:21

    DM (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání k DPH...může být?
    >Dobrý den,mám dva podobné případy, které bych ráda
    >vyřešila dohromady:
    >
    >1) našla jsem doklad z ledna 2006, je to faktura na
    >které je odečtena záloha. Nevšimla jsem si, že záloha
    >byla zdaněna již v prosinci 2005 a zaúčtovala ji jako
    >odpočet zálohy nedaňové. Takže jsme DPH nárokovali 2x.
    >Teď na ten popud chci podat dodatečné daň.přiznání a
    >nevím,jestli musím za leden 2006, nebo bych to mohla dát
    >do prosincového, které podávat taky musím. Jde mi o
    >to, že fakturu již mám navedenou a uhrazenou v lednu a
    >teď pro ten prosinec bych to asi musela vyřešit
    >přeúčtováním interním dokladem. A to nevím, jestli to tak
    >můžu udělat.
    
    Moc tomu není rozumět. Ale jestli jste si podruhé uplatnili v lednu, musíte podat dodatečné tza leden a budete mít také nižší penále z nedoplatku DPH.
    >
    >2) obdobný problém mám i s druhým dokladem z října,
    >kdy jsem v domění dobírky účtovala výdajový pokladní
    >doklad na 321/211 teď jsem však zjistila, že s žádnou
    >fakturou to nespojím a že doklad je daňový, takže jsem
    >měla uplatnit DPH. I ten bych ráda uvedla v přiznání za
    >prosinec, ale musel by to být taktéž interní doklad.
    
    Odpočet DPH můžete uplatnit nejdříve v měsíci kdy vznikl - tedey 10/2006 a nejpozději v posledním zadňovacím období roku - tedy 12/2006.
    >
    >Poradíte? Děkuji. Monika

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2007 21:02

    Monika (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání k DPH...může být?
    Omlouvám se, jestli jsem to nepřesně popsala. Jde o to, že jsme si z přiaté faktury v lednu 2006 uplatnili DPH a neměli jsme (protože již bylo uplatněno v prosinci 2005 ze zálohy). CHtěla bych to dát do dotatečného přiznání za prosinec a podle toho co píšete tedy asi můžu. Monika

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 3. 2007 22:30

    DM (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání k DPH...může být?
    Ne chybně uplatněné DPH - odpočet - musíte spravit do měsíce kdy vzniklo - tedy 1/2006. Jen nárok na odpočet - z přijatých tdanitelných plnění můžete upltnit nejdříve v měsíci vzniku a nejpozději v posledním zdaňovacím období roku. Jsou to dvě různé věci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 31. 3. 2007 23:36

    Monika (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání k DPH...může být?
    Aha. Zase o jedno dodatečné daň.přiznání víc :-( Ale děkuji vám za odpověd a přeji pěkný večer.Monika

    •   Zobrazit celé vlákno