385 - chybné účtování

• Olina (neregistrovaný)

  31. 3. 2007 16:02

  Prosím o tip, jak elegantně a bezbolestně vybruslit z následující situace:
  Jedná se o auditovanou a.s., rok 2005, kdy bylo přes 385/6xx proúčtováno 200tis jako odměna vyplývající z jakési smlouvy.
  Až po uzavření roku se přišlo na to, že v roce 2005 tahle částka proběhla už v jiné faktuře (na mnohem vyšší částku, proto se to dřív nezjistilo - ani my, ani auditoři).
  Teď při inventurách roku 2006 mi pořád visí na 385 MD těch 200 tis.. Můžu to prostě proúčtovat 385/6xx s minusem abych se toho zbavila, nebo je potřeba to řešit nějak jinak, složitěji? Co vy na to? Ráda bych to spláchla, než audit dorazí...

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.